设备采购审计审计报告.docxVIP

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2020-11-11 发布于天津
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设备采购审计审计报告.docx

审计报告项目编号项目名称设备米购审计报告时间年月日主送工程部水电工程科报送经理董事长抄送总副总经理目录页数项目概述审计总体结论审计发现与建议后续跟踪项目概述项目背景应公司董事会要求审计部于年月日起对工程部水电工程科涉及的工程设备采购事项进行专项审计审计目的希望通过此次工程设备采购专项审计达到以下预定目标了解公司有关工程设备采购现状发现工程设备采购事项的内控缺失改善工程设备米购流程审计范围业务范围工程部与水电科涉及到工程设备采购事项期间范围叶月至年月资料范围供应商资质清单供应商交易统计表采购付款统

审计报告项目编号：2013- 002 项目名称：设备米购审计报告时间：2013年1月21日主送：工程部、HR水电工程科报送：*经理、董事长抄送：总副总经理目录页数项目概述 3.…… 审计总体结论 3 审计发现与建议 7.…… 后续跟踪 7 【项目概述】 1、项目背景应公司董事会要求，审计部于2010年5月 4日起对工程部、HR水电工程科涉及的工程设备采购事项进行专项审计 2、审计目的希望通过此次工程设备采购专项审计，达到以下预定目标：了解公司有关工程设备采购现状；发现工程设备采购事项的内控缺失；改善工程设备米购流程。 3、审计范围业务范围：工程部与HR水

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