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沅江市城乡居民社会养老保险所 2017年度整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一） 机构设置情况。 我单位成立于2010年，为全额拨款事业单位，内设综 合办公室、参保登记稽核股、个人账户管理股、 基金征缴股、 待遇核发股、财务统计股 6个科室。 （二） 人员情况 我单位实有在职人员 18人，其中：事业编制13人、城 镇退伍5人，车辆编制1台。 （三） 主要工作职责： 负责全市城乡居民基本养老保险基金收缴、生存认证、 稽核稽查等管理及养老金的发放工作。 （四） 整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 等。 2017年我单位预算内总收入为 244.276万元，其中：年 初批复预算总收入为 200.565万元、上年结转财政拨款 38.409万元、年中追加经费 43.711万元、年终结转 20.351 万元。具体明细如下： 金额（万元） 、年初预算总收入 200.565 1、工资福利支出 119.079 2、对个人和家庭的补助 10.686 3、 般商品和服务支出 4、 项目支出 9 61.800 一、上年结转财政拨款 38.409 三、年中追加经费 43.711 1、增补个人职业年金 3.045 2、增补2016年绩效考核奖金 6.650 3、人员调动，调整年初预算拨款 -5.040 4、增拨生存认证工作经费 20 5、增拨生存认证设备采购 19.056 四、年终结转 20.351 2017年我单位整体支出 274.860万元，其中基本支出 229.444万元、项目支出 45.416万元。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2017年我单位基本支出 229.444万元，其中：工资福利 支出140.246万元，商品和服务支出 71.782万元，对个人 和家庭的补助支出13.556万元，其他资本性支出 3.860万 元。基本支出主要用于 维持单位基本运转而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性 经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、 公务接待、委托业务、工会经费、公务车运行等日常公用经 费等支出。 2017年我单位“三公”经费支出 14.578万元，其中： 公务接待经费4.799万元，公务用车运行维护费 9.779万元 （公务用车保有虽1台）。2017年“三公”经费实际支出总 数比2017年预算数节约0.422万元，较2016年“三公”经 费实际支出总数14.579万元略有下降。 （二）项目支出 2017年我单位项目资金年初预算总收入 61.8万元，其 中：待遇核发工作经费 10万元；参保登记、稽核工作经费 17.8万元；基金征缴工作经费 20万元；个人账户管理专项 经费10万元；办公设备购置 4万元。 2017年实际收到专项资金 100.856万元，其中：收年初 预算项目资金61.8万元、收财政增拨生存认证专项工作经 费20万元、收生存认证专项设备采购 19.056万元。2017年 我单位项目支出为 45.416万元。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《沅江市 城乡居民社会养老保险所财务管理制度》，并严格按照市财 政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理 办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到 了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不 报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管 理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，在 安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体 现实际工作需要，乂考虑财力可能，统筹安排，合理支出。 四、部门整体支出绩效情况 （一）部门职责履行情况 一年来，我单位按照年初工作规划，认真贯彻党的十九 大和十八届六中、七中全会精神，以健全完善经办制度为基 础，以全面提升经办能力为抓手， 以“人人参与、人人享有、 人人获益、人人便利”为目标，扎实推进城乡居民基本养老 保险工作。 1、 截至2017年12月底，我市城乡居民基本养老保险 缴费人数为248523人，个人缴费收入为 7742万元，完成全 年征缴任务2740万元的282% 2、 创新宣传方式，力争应保尽保 一是以市人社局“春风招聘”活动、湖南省“ 12333 全 国统一咨询日暨全省城乡居民基本养老保险宣传月”活动、 全市“12.4”法制宣传活动等为契机，开展集中宣传，现场 为群众解答政策，共计发放《沅江市城乡居民基本养老保险 政策问答》折页 10万余份。二是利用网络宣传。通过湖南 民生网、益阳人社网、沅江新闻网等网站以及手机短信息平 台、微信、QQ平台等发布工作动态、宣传政策并与参保者交 流。三是制作发放政策宣传广告扇 30000把，编印政策宣传 三字经海报6000多张，张贴至各村（社区）人流集中的超