工厂审核要求.pdfVIP

。 工厂审核参考 各部门基本要求： 1. 部门负责人总体情况介绍（包括部门职责、人员安排、工作主流程、质量体系在该部门 的运行情况等） 2. 请出示你部门受控文件清单，从清单中抽 3 份文件检查 3. 对外来文件如何控制 4. 你部门文件如何形成请出示有关证据 1． 请出示记录清单，抽查两份记录，两份记录的填写，标识 2． 查记录清单中的各种记录是否规定了保存期限 1. 请回答我司质量方针及内涵 1. 请回答我司质量目标 2. 你部门质量目标如何分解，保障措施是什么 1. 你部门的职责权限 2. 你部门的组织结构构成情况 3. 你部门有几个岗位，职责规定有哪些，你自己的职责 ( 技术员 ) 1. 内部沟通方式有哪些 2. 沟通的证据 1. 是否有培训需要，请出示培训申请表 2. 请出示你部门各类人员任职要求 质量改进： 1. 文件控制程序： A． 质量体系文件是否清晰、完整，并进行合理的保存？电子形式保存的文件，是否予以备 份？ B． 文件发布前是否得到批准？文件的更改和先行修订状态是否得到识别？ C． 在使用处是否可获得适用文件的有关版本（与在服