差旅费报销单据粘贴填写流程.pdfVIP

差旅费报销单据粘贴填写流程 差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填 写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月 26 号寄回公司审核（驻地的同事） ，请遵照以 下正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则： 1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。 2 、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。 3 、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4 、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5 、出差日期：与车票的日期相同。 6 、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。 7 、天数：出差天数，包含住宿天数。 8 、车船费：出差相同地方的长途车费累计。 9 、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票 , 无发票不允许报销。 10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差