附件7.1预防第三方破坏专项检查表.docxVIP

PAGE PAGE 2 附件7.1 预防第三方破坏专项检查表 注：完全符合得全分，并依据符合情况按比例打分，完全不符合得0分。 项目 序号 权重 检查内容及要求 检查情况 得分 备注 1）管线巡查 （22分） 1.1） 2 建立管线巡查管理制度，包括组织机构、计划管理、巡查技术、操作规定、巡查台帐管理、巡查资料管理等内容 1.2） 2 明确管网分级标准，根据分级标准建立巡查要求； 1.3） 2 建立并实施分片包干、责任到人的管理要求 1.4） 2 建立并实施巡线人员考核办法，做到奖惩分明 1.5） 2 人员配备最新版管线图，标示管道设施资料（管径、管材、压力等） 1.6） 3 有详细的管线巡查记录，并由主管定期审阅签署意见 1.7） 2 建立第三方施工联络单，并记录齐全 1.8） 2 建立第三方违章施工停工通知单，并登记记录齐全 1.9） 3 向外施工单位提供安全宣传资料，并有签收记录 1.10） 2 是否进行了相关的培训，记录齐全，巡线人员熟悉相关内容 2）施工监护 （10分） 2.1） 2 配备管道定位仪器 2.2） 1 制订施工监护控制程序 2.3） 2 建立第三方施工监护日志，并记录齐全 2.4） 2 针对现场施工情况（埋深不足、悬空、裸露等）制定管道保护方案 2.5） 2 第三方施工结束后24小时内进行复查及泄漏检测，并记录齐全，泄漏复查检测的第三方施工项目包括：第三方定向钻施工、顶管施工、沟槽开挖施工等与我方燃气管线存在走向交叉或距离较近的项目 2.6） 1 现场了解第三方施工人员是否清楚燃气管道位置、保护措施、应急处置措施及获取我公司抢险电话等 3）管网标志 （5分） 3.1） 2 管道沿线均有适当标志（如标志桩、标志砖、标志贴等），包含：燃气信息、抢险电话、管道走向等内容 3.2） 2 易被车辆碰撞的管道有坚固的防护装置 3.3） 1 标志应醒目、显著，便于辨识 4）图档资料 （10分） 4.1） 4 图档资料完整，特别是老旧管网资料 4.2） 4 对竣工资料及时进行归档 4.3） 2 管线定位参照物、管道埋深及原图纸资料参数不准（如管径、埋深、定位尺寸）发生变化，及时对图纸资料进行更新 5）安全宣传 （8分） 5.1） 2 与工程管理部门、施工单位、沿线单位或个人等建立联络机制 5.2） 3 制定宣传单页、手册、海报 5.3） 3 安全宣传情况，并有相关的记录 6）事故处理 （10分） 6.1） 2 有符合要求的管网事故台帐 6.2） 4 事故处理依照“四不放过”原则，调查报告齐全 6.3） 2 事故防范措施是否得到落实 6.4） 2 每半年对第三方破坏事故进行走势分析；重大事故应进行专题分析和检讨 6.5） 事故瞒报（出现一次本大项得0分） 7）集团目标 控制结果 （30分） 7.1） 15 集团平均控制水平 1 15 1-2 10-15 2-3 5-10 3-4 0-5 4以上 0 7.2） 15 集团目标控制情况 未超出 15 超10% 10 超20% 5 超30% 0 8）其他 （5分） 8.1） 5 是否存在其他问题