店铺报销处理流程说明书2015.7.27.docxVIP

11 11 店铺报销处理流程说明书（试行） 流程名称：店铺报销处理流程 流程编号： 流程版本： 流程主导部门：财务部 流程参与部门：销售管理部、各办事处 最后更新时间： 绘制：葛孜 审核：林洁、陈总 审批： 检查、考评部门/岗位：财务部 （1） 适用范围： 本流程适用于公司所有店铺，店铺费用报销审批的整个过程。 （2） 流程目的： 为了规范店铺日常借款及费用报销活动，规范各环节参与部门 /单位的职责，及相关输出成果。 （3）流程关键控制点： 01步骤：接收店铺报销单及〈〈店铺报销明细表》 营运专员所提交店铺报销单据及〈〈店铺报销明细表》按流程说明执行，这是整体审核时间保证的关健点； 03步骤：