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用友 T3 进销存流程操作书 流程操作书 1.采购环节 1.1 采购原材料 1.1.1 发票与货物同时到达 1.1.1.1 挂账处理 录入单据 ：采购管理 日常业务 采购入库 增加 保存 生成。 生成发票 ：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单 据，选择要生成发票的单据， 录入起始发票号、 发票类型、 税率， 选中自动结算， 确定， 生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证 ：应付账款 单据录入 录入供应商 确定， 在当前单据明细表界面打开 某条记录 审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金 应交增值税（进项） 贷：应付账款 xxx 单据记账 ：存货核算系统 单据记账 选中仓库， 录入单据类型和起始日期， 确定。 选中单据 记账退出。 生成凭证 ：生成凭证 选择 选中（ 01）采购入库单（报销记账） ，选中当前未生 成凭证 确定，选择当前凭证类型