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市建材冶金工业行业管理办公室 2016年部门预算和“三公”经费预算说明 一、部门基本职能： 负责企业改制维稳； 做好离退休干部服务工作； 完成上级有关部门下达的各项工作任务； 搞好行业指导、协调、服务企业； 二、 机构设置及人员情况： 属参照公务员管理事业单位，独立核算，人员编制 9人，在 岗人数10人，离休2人，退休27人，合计人数39人。车辆编 制数与保有数均为1辆（湘CC1303 ）。 内设3个科室即：综合科、行业指导和安全生产科、离退休 人员管理科 三、 部门预算收支和主要工作任务 1、年度预算总收入：270.77万元； 年度预算总支出：270.77万元。 2、预算支出分析: 工资福利支出：66.97万元; 商品和服务支出：18.12万元； 对个人和家庭的补助支出：157.68万元； 业务性专项支出：28万元，其中：企业维稳经费15万元，离 退休人员管理经费13万元。 三、本年度“三公”经费预计支出6.2万元，其中：公务接待费 2.2万元；公务用车运行维护费4万元，我单位本年度无公务车购 置预算，无出国境费用的预算，也无政府采购费用预算。 我单位2015年三公”经费预算数为6.2万元，2016年”三公 经费预算未发生变化。 湘潭市建材冶金行办 2016年 三公”经费预算公开表格（表1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公