退货货作业流程.docx

目 录 1. 目的 .....................................................................................................???????????..2 2. 适用范 .2 ........ 3. 适用 象 2 4. 相关文件 2 5. 3 6. 有名 ................................................................................................................................ 3.5 7. 流程 5 8. 程序内容 5 9. 附件 5 退换货作业流程 目的 规范公司产品退货手续。 适用范围 产品质量原因退货的 ;产品因包装存在问题退货的 ;产品数量、规格变更退货的 ;产品样本使用完成后退货的。 适用对象 资材部所有来料检验及制程检验为原料不良之所有原物料 相关文件 4.1 《不合格品控制程序》 4.5 《仓库管理办法》 权责 5.1. 主办单位及职责 5.1.1. 资材部 仓库课统筹退换货 5.1.1.1. 根据品管工程判定的制造退库原材料不良品办理退换货流程 5.1.1.2. 根据核定退货数量打印原材料退退单据，并交品管工程和采购、财务部门确认 5.1.1.3. 配合采购作业﹐协助办理实物和 ERP的退换货出厂作业 5.2. 协办单位 5.2.1. 品管工程部 5.2.1.1. 协助判定原材料不良及提供证明材料 5.2.1.2. 核定不良及退货厂家 品名 规格 数量等 5.2.1.3. 协助提供供应商异常联络单 5.2.2. 资材部生物管 5.2.2.1. 协助确认物料的需求计划。 5.2.3 采购部 5.2.3.1. 协助与供应商确认退换货事宜 5.2.3.2. 协助将供应商异常联络单传真给供应商并要求回复改善措施 5.2.4 财务部 5.2.10.2. 协助立帐及付款 相关动作 。 专有名词 IQC: Incoming Quality Control ( 进料品质管制 ) IPQC: In-Process Quality Control( 制程品质管制 ) PO: Purchase Order( 采购订单 ) ERP: Enterprise Resource Planning( 企业资源计划 ) QC: Quality Control( 品质管制 ) 流程图 7.1 来料不良退换货作业流程 7.2 制程原材不良退换货作业流程 程序内容 8.1 来料不良退换货作业流程 8.1.1 仓库物料验收作业 8.1.1.1 仓库人员依采购或生物管提供的每日到货明细安排收料 8.1.1.2 材料到厂后由采购或保安人员确认为我公司到货之材料再通知仓库 8.1.1.3 由仓库安排人员接收材料并安排司机将货车停放在指定收货区域内 8.1.1.4 仓库人员根据每日收货明细确认材料是否在收料清单内，如不是， 请采购安排人员处理。如在收料清单中，请参照（见 《仓库管理办法》（）之 5.1 物料验收入库保存） 8.1.1.5 对于不符合要求和标准的供应商以及产品仓库有权直接拒收并交采购处理 8.2 退换货需求 8.2.1 仓库确认完毕后将 验收单（）或验收入库单（）交于品管安排检验动作 8.2.2 品管依《不合格品控制程序》对原物料进行检验 8.2.3 发现不适合标准要求的原物料提出退换货需求 8.2.4 由品管单位对批次不良原物料检测结果通知仓库、采购、生管单位 8.2.5 品管在通知原物料不良的同时提供《供应商异常联络单》 （）和不良照片给采购部门， 由采购部门根据生管交货计划安排并协调是否需要进行退换货需求或 特采使用（具体见品管部《特采作业程序》 （） 8.2.6 采购部门在接到品管部门提供的《供应商异常联络单》 （）和退货需求后，第一时间与供应商联系，协调退货或换货事宜 8.2.7 生管单位根据生产排程计划与物料需求计划进行统计分析， 并作出最快的退货、 换货、 特采需求给采购部门，请采购与供应商联系确认出新的交期 8.2.8 采购与供应商协商后，将退货、换货需求反馈给仓库部门，由仓库部安排处理退货换的实物与帐面上的动作 8.3 来料不良退换货作业流程 8.3.1 未经品管确认前，仓管人员依仓库验收作业规定确认不符标准和要求直接作退货处理 8.3.2 经品管判定不符合艾德检验标准并经采购和供应商协调后，直接做退换货处理 8.3.3 IQC 检验不合格的原物料，需先安排在退货区，由采购排统一安排供应商或快递等方 式进行拖走和交换的动作 8.3.4 退货区只提供暂放，由仓库人员监管，采购