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H、检查与自评
目录
ii.i安全检查
安全检查和隐患整改管理制度,,,,,,,,,,,
安全检查表汇编及目录,,,,,,,,,,,,,,
安全检查表应用培训记录,,,,,,,,,,,,,
年度安全检查表评审修订记录,,,,,,,,,,,
11.2安全检查形式与内容
年度安全检查考核记录,,,,,,,,,,,,,,
各种安全检查记录台帐,,,,,,,,,,,,,,
11.3整改
安全检查隐患整改通知单,,,,,,,,,,,,,
(各种检查出的问题和整改情况)隐患汇总检查记录
11.4自评
安全标准化白评管理制度,,,,,,,,,,,,,
成立安全标准化白评小组的通知,,,,,,,,,,
安全标准化白评计划,,,,,,,,,,,,,,,
安全标准化白评会议,,,,,,,,,,,,,,,
安全标准化白评报告,,,,,,,,,,,,,,,
安全标准化白评检查表,,,,,,,,,,,,,,
进一步完善安全标准化白评的计划和措施,,,,,,
2012年安全标准化自评计划
自评目的
满足公司在〈〈危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、 适宜性和运行的持续有效性,申请安监局认可的考评机构的考评。
自评依据
国家安全生产监督管理总局〈〈危险化学品从业单位安全生产标准化评审标 准》;公司与规范相关的支持文件;相关法律法规。
自评范围
安全生产标准化 A级要素、B级要素
计划
每年至少一次
自评成员
总经理 安全员 其他人员 咨询机构人员
自评计划
日期
部门、自评员、内容
月 日
部门:
自评员:
内容:1.法律法规和标准,1.1-1.2 要素;
2 .机构与职责,2.1 — 2.5要素;
3.风险管理,3.1 — 3.4、3.6 — 3.8 要素;
月 日
部门:
自评员:
内容:4.管理制度4.1-4.3要素
培训教育,5.1 — 5.6要素;
生产设施及工艺安全, 6.1 6.2、6.4--6.7 要素;
月 日
部门:
自评员:
内容:7.作业安全,7.1 7.4要素;
8.职业危害8.1--8.3 要素;
9. 危险化学品管理 9.1--9.7 ;要素
月 日
部门:
自评员:
内容:10. 事故与应急10.1--10.6 要素
11. 检查与自评11.1 —11.4要素
月 日
部门:;
自评员:
内容:12. 本地区的要求
月 日
部门: 自评员: 内容:
完善标准化
计划和措施
说明:自评内容应与部门相对应。
通过今年对安全标准化运行进行的自评,提出进一步完善安全标准化的计划 和措施如下:
)丁亏.
编制:
审核:
批准:
安全标准化自评小组会议纪要
编号:DB11-04H001
日期
地点
召集部门
主持人
记录人
出席对象
应出席人数
实际出席人数
主要议题
参会人员签字:
危险化学品从业单位安全标准化自评报告
编号:DB11-04X003
企业名称:
企业地址:
电话: 传真: 由S编:
白评/考核组长:
成员:
白评/考核日期:年 月 日至 年 月 日
白评/考核情况概述:
危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表
口自评/□考核汇总表
1法律法规和标准(100)(自评/考核得分 分)
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合
项数
备注
1.1法律、
法规和标 准的识别 和获取
(50 分)
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及 政府其他要求管理制度;
10
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机,及时识别和 获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
6
3.适用的法律法规、标准及政府其他要求清单;
6
4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据 库;
10
5.定期进行更新;
6
6.及时对从业人员进行宣传和培训记录;
6
7.及时传达给相关方。
6
1.2法律、
法规和标
准符合性 评价
(50 分)
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及 其他有关要求的执仃情况进仃符合性评价,形成记录;
15
2.对评价出的不符合项进行原因分析;
10
3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施, 消除违法
现象和行为。
10
4.编制符合性评价报告;
15
2负责人与责任(100)(自评/考核得分 分)
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合 项数
备注
2.1 方针
目标
(20 分)
1.制定文件化的安全生产方针和目标;
4
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实; 公众易十获得;
4
3.签订各级组织的安全目标责任书;
4
4.各级组织制定安全工作规划或计划, 以保证安全生产
方针和目标的有效完成;
4
5.对目标的兀成肩况进八勺核,奖惩。
4
2.2负责
人
(20 分)
1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任 人,落实危险化学品
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