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纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02 责任单位 品质部 问题描述 2014年9月13日：NQ耐我公司TS16949^量管理体系进行转换审 核过程中，发现装配车间用丁测 试风扇不 平衡量的测量 设备 No.DY-22-11#无校准标识。 严重不符合口 F不符合■ 提出人/日期 李兴才 2014年9月13日 纠正措施 内容 责任人 完成日期 1 .测量设备No.DY-22-11#贴上校准标识。 李和平 2014年9月15日 2.检查全部监视测量设备，没有标识的根据校准状 态，贴上校准标识。 李和平 2014年9月15日 原因分析 校准后有贴上标签，但因为目前采用的合 格证标签贴上后容易掉 落；时间长了掉落了； 没有定期对监视和测量设备的标识进行检查； 对监视和测量设备管理过程的关键评价准则, 只有100戚时校准, 对标识没列入此过程的评价准则。 分析人/日期 耿义 2014年9月13日 系统性 纠正措施 内容 责任人 完成日期 1、修改《监视和测量装置控制程序》：增加标识的 要求和周期检查要求； 耿义 2014年9月15日 2、修改过程说明图、乌龟图；将计量器具完好率、 标识完整率列入管控指标 耿义 2014年9月15日 措施有 效性验证 纠正措施第“ 1、2”和系统性纠正措施第“ 1、2”已经完成；所采取的措施有 效的；相关措施已知会生产人员，品质管理人员。 验证人/日期：王永广/2014年9月19日  纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02 责任单位 品质部 问题描述 2014年9月13日：NQ耐我公司TS1694萌量管理体系进行转换 审核过程中：发现2014年7月30日对DY403如机轴来料进行检验，在 检验记录表中引用的判断准则不是零缺陷（Ac=5, Re=6? 。 严重不符合口 F不符合■ 提出人/日期 李兴才 2014年9月13日 纠正措施 内容 责任人 完成日期 1、 立即对2 014来料检验记录作全部的核查，如发 现记数型数据和关键特殊没有按零缺陷判定的， 对产品进行重新检验，抽样没有发现缺陷的，则 产品接收；发现缺陷的按《不合格品控制程序》 处理； 2、 没按零缺陷进行接收判定的记录，更正过来。 赵焉冉 2014年9月20日 原因分析 1、 公司生产产品有市场件和配套件，而只有一个通用的接收准 则文件，没按郴的产品制定不同的接收准则； 导致检验员错误 引用了接收准则。 2、 DY403在2014年7月份时届丁试生产阶段，相关的检验规程没 有制定，对接收准则还没有定义。 分析人/日期 系统性 纠正措施 内容 责任人 完成日期 1、 对DY4034I机轴，编制检验规程；对每一控制 点规定抽样方案和接收准则；对计数型和关键特 性，规定按零缺陷作为接收准则； 2、 校查其匕相关配会产叩，TH否有完善我校验规 程，是否规定了计数型的数据和关键特性必须为 零缺陷，如果没有的进行更正。 耿义 2014年9月20日 措施有 效性验证 1、 查2014年来料检验记录，未发现违反接收准则的情况，配套件都是零缺陷的 记录，重新抽查产品达到接收标准； 2、 DY40346机轴来料检验记录已更正过来； 3、 查其它配套件产品，均有检验规程，均规定了计数型数据和关键特性必须是 零缺陷的接收准则。 验证人/日期：  纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02 责任单位 品质部 问题描述 2014年9月13日：NQ射我公司TS1694菠量管理体系进行转换审 核过程中：发现未按程序规定编制2014年设备保养计划。 严重不符合口 F不符合■ 提出人/日期 李兴才 2014年9月13日 纠正措施 内容 责任人 完成日期 立即编制2014年设备保养计划，在10月进行一次保养 杨威武 2014年9月15日 原因分析 1、 目前公司每天有日常的和月度保养并有相关记录； 没有形成 专项的保养计划；其中原因是设备管理人员对设备日常保养和周期 保养的理解』、够充分，将日常保养替代了计划保养。 2、 设备保养人员对周期保养计划的制定理解』、够充分，没有设 备保养的相关作业文件，导致保养人员不渚楚保养的周期、保养内 容； 3、没有对设备保养过程进行有效监控；只是统计了设备故障率； 分析人/日期 何香 2014年9月13日 系统性 纠正措施 内容 责任人 完成日期 1、 参照设备说明书；编制设备保养作业指导书、对 不同设备的保养内容进行规定； 2、 修改过程，将设备保养计划完成率作为一外过程 指标菅控； 王永广 2014年9月15日 措施有 效性验证 纠正措施与系统性纠正措施已按期完成，有效。 验证人/日期：余列敏/2014年9月20日 ?IDGVES | HT 瑞安市得业汽车部件有限公司