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工贸企业安全生产标准化自查自纠（复查）表模版 工贸企业安全生产标准化自查自纠（复查）表模版 工贸企业安全生产标准化自查自纠（复查）表模版 1： 【吴江区应急管理局制　 Ｔｅl 工贸企业安全生产标准化自查自纠(复查）表 企业名称： 　 　 　 　　 　 　 　 　　 地址:　　 　　 　 　 　区（镇）　 　 街道;占地面积: 　 　亩 主要产品: 　 　　 　 生产工艺： 　 　 　　　 　　 　 　　 使用危化品种类、品名及数量:　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主要设备： 　 　 　 　 　　台（套）；企业负责人： 　 　 　 手机: 　 　 　 　 　 员工总人数:　 　 　　 人；安管机构称谓: 　　　 专职: 　人;兼职： 　 　　 　 人 项目 基本内容及相关要求 运行情况 不合格 备注 较好 基本 合格 不 合格 （一)双重预防机制建立 安全风险告知到位 张贴在企业安全生产宣传栏或厂区(车间）大门口、员工进出通道等显著位置 １、安全组织架构图及主要生产工艺流程 （员工人数在１00人以上须设置安全生产管理机构及专职安全生产管理人员,其他部门安全生产责任制明确、安全责任到人） 2、厂区及车间四色安全风险空间分布图 (分色准确、重点突出,厂房、楼层、车间、生产线、危险源、道路等标注清楚，可同时标明应急疏散线路及人员集合点） 3、较大及以上安全风险分级管控清单公告栏 (包括风险名称、位置、类别、等级，管控主体、措施、责任人明确) 4、公司级(每月）、车间级（每周)安全隐患排查清单 （包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施落实情况，明确相关责任人) 5、安全问题隐患自查整改公告栏 （区分公司、车间两级,对排查出的问题隐患实施整改闭环管理，接受工会组织和员工的监督） 6、重点岗位(设备)安全风险告知卡 （标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施、报告方式及安全责任人等内容) 项目 基本内容及相关要求 运行情况 不合格 备注 较好 基本合格 不 合格 （二）安全制落实经常 台账记录真实有效 ７、安全风险辨识全面，管控措施具体有效 （企业应每年组织专家和员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,依据安全风险评估办法或准则,对安全风险进行评估，确定安全风险等级,组织制定安全风险管控措施，包括工程技术、管理、教育、个体防护、应急处置等措施） 8、隐患排查治理保持经常,安全检查、考核奖惩落实到人 （隐患排查内容详实具体,隐患治理措施有效，检查考核结果与员工工资薪酬挂钩;对不能立即整改或危害较高的隐患应详实记录，制定整改方案，明确责任人、整改时限、应急措施；企业自查自改自报在区安全生产综合信息平台每周上传不少于一次） ９、外委作业、高处作业、动火作业、临时用电作业、有限空间作业审批等管理制落实，安全教育培训、劳动防护用品发放、职业健康管理等如实记录? 1０、应急预案符合实际，应急设施装备物资齐全，应急演练按计划落实 （生产安全事故应急预案包括综合预案、专项应急预案和处置方案,每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，并有演练计划、方案、实施、评估等相关图片记录） （三)安全隐患落实整改 作业环境明显改善 11、标准化评审不符合项得到有效整改 （全部落实整改为较好，落实80%以上整改为基本合格,否则为不合格） 1２、生产设备设施不存在明显的安全缺陷隐患 （如转轮必有罩、转轴必有套、沟坑必有盖、高台必有栏;电线穿管布设整齐、无私拉乱接，危险作业岗位有相关急停保护装置;工业气瓶、压力容器、特种设备、危化品存放符合要求，落实专人管理负责等） 生产作业现场保持整洁有序，物品堆放符合要求 （开展整理、整顿、清扫、清洁、素养５S管理） １４、安全消防设施器材符合要求,消防通道保持畅通 15、有无存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(20１7）版》中涉及的事故隐患(如有,请具体说明) 综合自评 企业实际负责人（签字）： 　　 　 　　 　 安全负责人: 　　 安全管理员：　 　 2: 各区镇标准化自查自纠工作统计表 区镇:填报日期: 　 月 日 企业 等级 辖区 总数 本月自查自纠家数 累计自查自纠家数 较好 基本合格 不合格 合计 较好 基本合格