内审记录表全套.pdfVIP

内部质量审核计划 编号： 一、审核目的 : 1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000 标准的要求。 2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。 3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施 . 改进质 量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求。 二、审核范围及受审核部门 : 审核范围 : 本*** 资质范围内的 **** 设计、 **** 活动； 受审核部门 : 领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、 、办公室、 信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、 三、审核依据 : 1、GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000 质量管理体系 - 要求； 2、北京 ***** 有限责任公司质量管理体系文件； 3、相关的法律、法规的要求。 四、审核时间 :200* 年* 月* 日～200* 年* 月* 日 首次会议时间 : 200* 年* 月* 日 审核过程时间安排 : 见内审详细时间安排 末次会议时间 ( 不合格报告 ): 200* 年* 月* 日 五、审核组成员及分工 : 总组长 :**** 分工情况 : 第一组： *** *** *** 领导 ( 管代 ) 、企管部、院办、院务部、人力资源部 第二组： *** *** *** 总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所 第三组： *** *** *** 第一设计所、第二设计所、 设计所 经营部、信息中心、 六、不合格报告发布日期及范围 : 200* 年* 月* 日～200* 年* 月* 日 七、不合格验证完成时间 : 200* 年* 月* 日～200* 年* 月* 日 内审报告完成时间 : 200* 年* 月* 日～200* 年* 月* 日 编 制:*** 批 准:*** 日 期:200* 年* 月* 日 注 : 本文件可另加附页 . 内审详细时间安排 审核组 日期 具体时间 审核部门 审核条款 第一组 **** 下午 1:00 ～4:30 领导、管代 5.1 ；5.2 ；5.3 ；5.4 ；5.5 ；5.6 ； 6.1 ；6.3 ；7.1 ；7.2.2 ；7.4 ； 8.2.1 ；8.2.2 ；8.5 相关条款： 第二组 第三组 首次会议 内审小组内 部会议 内审组提交 拟 不 合 格 项 意 向 及 内 审 报 告 ( 内部会议 ) 编制内审不 合格项及内 审报告 末次会议 注 : 1 、请被审核部门在审核时间在岗、并根据审核条款准备资料； 2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量纪录； 3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议； 4、被审核部门如对时间有异议、请及时与相应的内审分组组长联系 . 编制 : **** 审核 :*** 批准 :*** 时间 :200* 年** 月** 日 内部审核通知 内审员聘任通知 内审检查表 编号：记录— 8.2.2 — 3 被审核部门 审核员 审核条款 审核内容 审核方法