产品风险分析及评估表0001.docx

产品风险评估表 1.供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险描述 备注 原辅料的采购和接收 原辅料的生物化学 物理的危害 购买的原料中 本身含有或储 存中存在重金 属、危害物污 染、霉变的可 能发生 从合格供应商处米购，每批随 货提供检验报告，并且每年进 行第二方检测或由供应商每 年提供一次第三方检测报告。 确保原料按照规定和要求进 行储存。 常规项目每批次检 测或储存超过6个 月，特殊项目每年 1-2次外检或根据 客户要求。 采购部、 QA部 咼风险 原料含有寄生虫等 危害 购买的原料中 本身含有或储 存中带入 咼风险 包装材料生物化学 物理的危害 本身含有或储 存中带入 从合格供应商处米购，每年进 行第三方检测证明或由供应 商每年提供一次第三方检测 报告。 每年或根据客户要 求。 采购部、 QA部 低风险 服务性项目的危害（如 垃圾清运、运输、虫害 控制、外部检测等） 服务过程中， 不符合产品安 全的行为或活 动 选择有相应资质的供应商并 对其进行评审。 每年一次或有重大 问题时 相关负责 部门 低风险 2.产品结构、功能的风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时 间 责任人 风险描述 备注 色牢度、拉力、收缩率 质量不合格 按照测试标准进行检测 大货生产前 印唛 低风险 窒息危险 功能性绳索长度超 出标准值造