薪资异常处理流程说明书.docxVIP

XXX集团 薪资异常处理流程 流程编号 版本号：V1.0 目的 为及时处理员工薪资异常，特制定本流程。 适用范围 XXX集团及各子公司 三、部门及职责 部门 执行人 职责 用人部门 关联负责人 负责员工薪资异常申报、汇总上报，并跟进处理过程。 人力资源部 薪酬专员 接收申报并发起核查、收集，汇总补发工资表，并反馈核查结果。 人力资源部 绩效负责人 核查绩效异常数据并反馈核查结果。 人力资源部 薪酬经理 对补发工资表的审核。 人力资源部 集团/大区/各业务线HRD 负责补发工资表的最后审批。 财务部 财务对接人 负责工资的发放。 四、流程图 五、操作指引 步骤 操作说明 时效及审批 01 提出薪资异常情况说明 由员工本人提出薪资异常情况说明 02 收集异常申报、汇总上报 用人部门的关联负责人（内勤）根据员工的申报，填写《薪资异常申报表》，并提交至人力资源部薪酬组。 03 接收申报、发起核查 人力资源部薪酬专员接收申报表，并根据情况，发起核查，如涉及基本工资，由薪酬专员进行核查，如涉及绩效，发送核查通知至绩效负责人核查。 04A 基本薪资数据核查 薪酬专员进行基本薪资核查 04B 接受通知并核查绩效数据 绩效负责人进行核查绩效数据 05A 核查数据 薪酬专员负责收回核查数据。 05B 核查数据 绩效负责人核查数据 06 工资条发放是否错误 薪酬组专员核实是否工资条发放错误 07 反馈核查情况 如果没有发放错误，经核查数据显示未发放错误，薪酬专员反馈通知到关联负责人。 08 汇总核算补发薪资 经数据显示发放错误，进行补发核算。 09 复核补发薪资数据 薪酬专员对补发薪资数据进行复核。 10 再次复核补发工资表 薪酬经理进行再次复核。 11 审批 由大区HRD或集团HRD对补发薪资表再次审核签字。 12 补发薪资 财务对接人进行补发薪资发放。 13 补发薪资通知 薪酬专员将补发薪资信息通知到关联对接人。 会签表 编制（业务部）： 审核（流程管理部）： 董事长（若涉及）： 区域营销中心 全国营销中心 　 　 产品管理部 应用研发部 　 流程管理部 人力资源中心 　财务中心 行政部　 　采购部 审计部 　 　 督导品控部　 数据中台部 　 　 文化部