韶山市新型农村合作医疗管理委员会办公室.docVIP

－PAGE7－ 韶山市新型农村合作医疗管理委员会办公室 2018年度部门决算公开说明 单位概况： 1．主要职能： 韶山市城乡居民医保管理服务中心主要负责统筹管理全市城乡居民医疗保险基金运行情况；审批参与城乡居民医疗费用补助项目，办理补助费兑付;审定、监督、查处定点医疗机构；负责城乡居民医疗资料的收集、整理、上报、归档工作和居民医疗队伍的业务培训工作。 机构情况：分别设立主任、副主任、审核员、出纳、会计五个相关职能岗位。 人员情况：核定事业编制5个,目前单位现有在职干部职工5人。 4.决算单位构成，我单位2018年部门决算公开单位构成包括：韶山市新型农村合作医疗管理委员会办公室 二、部门决算表： 我单位公开8张部门决算表格（附后），包括： 1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 三、部门决算说明。 （1）综合收支与上年决算数作对比，并说明增减原因。 1、收入支出决算总体情况说明 ①2018年度收入合计797.84万元，其中：财政拨款797.84万元，占总收入的100％；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%，其他收入0万元，占总收入的0%，比2017年度收入合计：3,826.56万元减少3028.7万元，减少79.15%，原因是: 扶贫、社保基金增加 。 ②2018年度支出合计764.69万元，其中：基本支出764.69万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0%,政府性基金支出合计0万元，占总支出的0%，比2017年度支出合计3,826.56万元减少3,061.860万元，减少80.02%，原因是: 扶贫、社保基金减少 。 2、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ①2018年度财政拨款收入合计797.84万元，上年度财政拨款收入3,826.56万元，较上年度决算相比财政拨款收入减少3028.71万元，减少79.15%，原因是： 扶贫、社保基金减少 。 ②2018年度财政拨款支出合计764.38万元，2017年度财政拨款支出3,826.56万元，较2017年度决算相比财政拨款支出减少3062.18万元，减幅80.02%。其中，支出变化大的主要原因 扶贫、社保基金增加 。 （2）财政拨款支出与年初预算数作对比 2018年度财政拨款支出764.38万元，其中：人员经费733.65万元，占比：96%，日常公用经费：30.73万元，占比 4%。与年初预算对比，比年初预算48.04万元，增加685.61万元。原因是：。 年初预算中城乡居民医疗补贴是商品服务支出，实际列支为对个人和家庭的补助支出。 关于“三公”经费支出说明： “三公”经费支出总额0.83万元与年初预算数0.5万元进行对比，增加了0.33万元，与年初预算比基本持平。公务用车购置数0及保有量0；国内公务接待的批次16，,人数207人次。 （4）关于机关运行经费支出说明：我单位2018年度机关运行经费支出30.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少17.07万元，降低35%。主要原因是：压缩经费开支。 （5）关于政府采购支出说明：我单位2018年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （6）关于国有资产占用情况说明：国有资产占有使用情况说明为：截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （7）政府性基金预算收入支出决算情况说明：无 （8）关于2018年度预算绩效情况的说明： 1预算绩效管理工作开展情况。 2017年1月，我市建立统一的城乡居民医疗保险制度，将新农合和城乡居民医保合并实施。 截止至2018年12月，城乡居民医保本年度参保人数为93024人，享受待遇人数为16634人，与2017年12月同期参保人数相比98449人减少5425人，与2017年12月同期享受待遇人数15330人相比增加1304人。 参保人数减少的原因是我中心2018年在系统中把重复参保