水库工程运行管理单位安全生产作业活动、设备设施、场所区域风险分级管控清单.docxVIP

（资料性附录）作业活动风险分级管控清单 C.作业活动风险分级管控清单见表C。 表C 作业活动风险分级管控清单（参考样本） 序号 风险点 作业活动名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 可能发生的事故类型及后果 风险 分级 管控 层级 现有控制措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 闸门启闭 操作前准备 资料检查 未开具工作票和操作票；操作人员未持闸门运行工证上岗 类型：设备损坏；后果：财产损失、洪涝灾害 重大风险 单位 　 制定《工作票制度》和《操作票制度》 对《工作票制度》和《操作票制度》进行培训 　 　 查看引水段、泄水段 漂浮物堵塞；有人员、船只作业 类型：设备停运、设备损坏、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 较大风险 单位 　 制定《闸门操作规程》，执行指令，并填写记录 对《闸门操作规程》《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训 正确穿戴救生衣、防滑鞋。 警报通知 查看门体、门槽、钢丝绳 门体歪斜；门槽堵塞；钢丝绳脱落等 类型：设备停运、设备损坏、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 低风险 岗位 　 警报通知 查看闸门启闭状态，有无卡阻、淤积 闸门卡阻、有淤积 类型：设备停运、设备损坏、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 低风险 岗位 　 警报通知 查看启闭设备、供电设备是否符合运行要求 启闭设备、供电设备运行不正常等 类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 一般风险 部门 　 按照操作规程执行指令，并填写记录 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 警报通知 查看上下游水位和流态，查看流量和闸门开度表 水位不正常，流态异常，闸门开度异常等 类型：设备停运、设备损坏、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 低风险 岗位 　 按照操作规程执行指令，并填写记录 正确穿戴工作服、防滑鞋。 警报通知 输配电设备送电 连接不正常、接头不牢固，电阻异常；指示仪表异常等 类型：设备停运、设备损坏、淹溺、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 重大风险 单位 设置警戒线 制定《停送电操作规程》，禁止合闸警示牌 对《停送电操作规程》进行培训 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触电事故现场处置方案，每年至少进行一次演练。 闸门启闭 闸门运行 闸门运行过程中出现卡阻、倾斜、停滞、异响等；启闭机操作不符合要求。 类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 重大风险 单位 设置警戒线 制定《闸门操作规程》 对《闸门操作规程》进行培训 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触电事故现场处置方案、设备设施事故应急预案，每年至少进行一次演练。 闸门停止 闸门停在振动或紊流区；启闭高度不符合指令；启闭机操作不符合要求。 类型：设备停运、设备损坏、淹溺、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 重大风险 单位 设置警戒线 制定《闸门操作规程》 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 输配电设备断电 连接不正常、接头不牢固，电阻异常；指示仪表异常等 类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害 重大风险 单位 设置警戒线 制定《停送电操作规程》，禁止合闸警示牌 对《停送电操作规程》进行培训 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触电事故现场处置方案，每年至少进行一次演练。 填写工作日志 未纪录和汇报 　 低风险 岗位 　 制定《闸门操作规程》 制定《闸门操作规程》 　 　 2 放水洞出口闸阀启闭 操作前准备 接到放水指令开启沿渠节制闸 未开启沿渠闸门 类型：淹溺 后果：财产损失 低风险 单位 　 制定《工作票、操作票制度》，开具工作票。 对《工作票、操作票制度》、《放水洞阀门运行管理制度》进行培训 　 　 检查启闭设备及供电设备是否符合运行要求 未检查 类型：设备停运、设备损坏、触电 后果：财产损失、非计划停水 低风险 岗位 　 电工持电工证上岗，操作人员持闸门运行工证件上岗 　 　 闸阀启闭 按指令放水量开启放水洞出口闸阀 闸阀开度过大，瞬间水流冲毁渠底 类型：淹溺 、洪涝灾害 后果：财产损失 一般风险 部门 　 制定《放水洞阀门运行管理制度》 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 　制定《引水突发事故现场处置方案》，定期演练 　 　 （通知水文站）监测流量 未及时（通知水文站）监测流量 类型：淹溺