胜利石油管理局胜利油田分公司生产安全风险管理实施细则(试行)(20170731).docxVIP

所属业务类别 监督检查者 解释权归属 废止说明 制定目的 制定依据 适用范围 约束对象 涉及的相关制度  精品文档 你我共享 管理局、分公司制度 - 执行类 制度名 胜利石油管理局 胜利油田分公司 称 生产安全风险管理实施细则（试行） 制度编 / 制度 胜油局发〔2017〕号 号 文号 制度版 / 主办 安全环保处 本 部门 健康安全环境管理 /安全 生产运行管理中心 基 会 签 建处 生产监督管理 /安全技术 油气销售中心设备处 部门 管理 工程技术管理中心 油气勘探管理中心 法律事务处 安全环保处 审 核 企业管理处 部门 信息中心财务 监控中 心 安全环保处 签 发 2017 年月日 日期 生 效 日期 生产安全风险管理 《中国石化生产安全风险管理规定（试行） 》（中国石化安 [2016]625 号）、《安全生产风险分级管控体系通则》、《胜利油田健康、安全与环境（ HSE）管理体系》《中国石化在役生产装置 / 设施安全生产重大风险识别与评估指南》 管理局、分公司各单位，机关各部门生产装置 /设施，作业活动 业务 / 类别 / 所属 / 层级 AAAAAA 精品文档 你我共享 胜利石油管理局 胜利油田分公司生产安全风险管理实施细则 ( 试行 ) 总 则 1.1 安全风险是指发生安全事故（事件）的可能性与 后果严重性的组合，它是企业生产经营活动中危害因素的固 有性质。 1.2 安全风险管理是指在生产经营活动中进行风险点确认，危险源辨识和风险评价，落实风险控制措施，以改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的过程。 1.3 安全风险管理坚持“油田监管、二级负责、业务 主管、全面覆盖、全员参与”的原则。 1.4 安全风险按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险分级管理。 1.5 重大风险、较大风险为不可接受风险；一般风险为有条件可接受风险；低风险为广泛可接受风险。 职责分工 2.1 安全环保处负责胜利石油管理局、胜利油田分公司重大风险、较大风险的综合监管，负责向集团公司主管部门报告重大安全风险管控情况。 2.2 油田业务主管部门负责业务范围内重大风险、较 大风险监控，负责编制本业务领域的风险管理年度计划、季 度管控报告。每季度向油田 QHSE委员会报告风险分析和监控情况。 AAAAAA 精品文档 你我共享 2.3 二级单位是安全风险管理的责任主体。二级业务 主管部门负责组织风险排查，开展风险点确定和风险评价工 作，并上报油田业务主管部门。二级安全监管部门负责安全风险综合监管，负责制定本单位安全风险管控办法，负责向油田安全环保处报告安全风险监管情况。 2.4 基层单位负责组织员工开展岗位设备设施、作业活动的危险源辨识，落实安全风险控制措施。 管理流程 3.1 安全风险管理主要包括风险点确定、 危险源辨识、 风险评价、风险控制和风险监控五个环节。油田业务主管部 门、二级单位、二级业务主管部门、基层单位应分别成立由管理人员、 专业技术人员和操作人员等组成的安全风险分析小组，开展各环节的工作。 3.2 风险点确定 3.2.1 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功 能独立、易于管理、范围清晰”的原则。 3.2.2 风险点主要包括下列： 生产装置 / 设施类：油气井场、石油天然气站场、海洋 平台、油气管道、 海底输油 （气）管道 、危险化学品罐区 、 危险化学品仓库、危险化学品码头、炼油与化工装置、全厂 性火炬系统 、公用工程系统 、加油加气站 、成品油库 、 厂区内人员集中场所、其他等 作业活动类：厂 / 站 / 库建设、管道铺设、装置检维修、交通运输、 设备搬安、 石油物探、 钻井、测井、录井、固井、试油气和井下作业、海上设施移位 / 就位 / 拖航、其他等。 AAAAAA 精品文档 你我共享 3.2.3 二级业务主管部门风险分析小组通过风险排查 确定和划分风险点，形成风险点排查台账（见附件 6.1 ）。 3.3 危险源辨识 3.3.1 危险源也称危险有害因素，是指可能导致人身伤 害、健康损害和财产损失的根源、 状态或行为， 包括人、物、 环境、管理四类因素。 3.3.2 设备 / 设施类风险点按所含设备开展危险源辨识。 作业活动类风险点按照作业步骤开展危险源辨识。 3.3.3 基层单位（管理区 / 站队 / 库站等）风险分析小组 指导岗位员工开展危险源辨识，填写风险点所含危险源辨识表（附件 6.2.1.1 、 6.2.2.1 ）。 3.3.4 二级单位业务主管部门，审核和汇总业务范围内的风险点所含危险源辨识表。 3.4 风险评价 3.4.1 设备 / 设施危险源评价方法参照 《中国石化在役生 产装置 / 设施安全生产重大风险识别与评估指南》，最新风 险矩阵见附件 6.2.1.2 ，《指南》未列出的设备 / 设施参照《中