2019新版全套职业安全健康管理三体系内审检查表.docxVIP

2019 新版全套职业安全健康管理三体系内审检查表 审核准则： ISO9001， ISO14001，OHSAS1800，1体系文件、适用法律 审核日期： 内审员： 法规 管理体系要求 检查内容 是否 适用 检查方法 检查 结果记录 手册 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 参考 文件 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4 文件 ◆组织是否有文 件的管理体系 ?相 关文件是否齐全 ? 文件是书面形式 还是电子形式 ? ◆与管理体系相关的文件有多 少? ◆与受审核部门相关的文件是多 少? ◆组织结构图、管理方针、三同 时报告等是否存完好 ? ◆电子形式文件的使用是否有 效? √ √ √ √ ◆管理体系文件 是否覆盖了标准 的适用要素 （ 或过 程）并符合其要 求?要素（ 或过程 ） 之间相互作用关 系是否给予确定 及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足 ISO9001、ISO14001、OHSAS1800 的要求? ◆手册管理体系要素 （ 过程 ）间的 逻辑关系、 文件的接口是否清楚 ? √ 1 √ ◆查询相关文件 的途径 ◆有否规定查询相关文件的途 径? ◆文件是否便于查阅 ? √ √ 4.2.2 管理 手册 4.2.2 质量 手册 ◆管理手册的覆 盖面是否完整 ?如