内部审核 控 制程序.docVIP

持 有 者 发放编号 发放日期 企业集团有限公司 内部审核控制程序 编号: 版号: A /0 会签 部门名称 主管签名 制 订 审核 批准 企业集团有限公司 文 件 修 改 页 章节号 版本号 修改内容摘要 修改日期 登录日期 登录人 企业集团有限公司 目 录 1、目的………………………………………………………………………………… 1 2、适用范围…………………………………………………………………………… 1 3、术语………………………………………………………………………………… 1 4、职责与权限………………………………………………………………………… 1 5、过程分析…………………………………………………………………………… 1 6、工作流程及内容…………………………………………………………………… 2 7、过程绩效指标/目标 ……………………………………………………………… 7 8、相关支持性文件…………………………………………………………………… 7 9、质量记录…………………………………………………………………………… 7 10、附件 ……………………………………………………………………………… 7 企业集团有限公司 程 序 文 件 内部审核控制程序 共7页　　第1页 第A版 第0次修改 目的 通过本程序，对管理体系的运行状况进