特采作业流程作业指导说明书.docVIP

宁波富升汽车电气科技 宁波富升汽车电气科技 NINGBO FUSION AUTO-MOTIVE ELECTRIC TEHCNOLOGY CO.,LTD. 文件编号 NFA-WI-0010 作业指导书 版 本 A0 标 题 特采步骤作业指导书 页 码 第 1 页 共 1页 生效日期 -05-17 修改内容： 修改前 修改后 1.无特采步骤要求 1.制订特采步骤要求 版 本 A0 制订/日期 喻涛16/05/16 制订部门 质量部 审核/日期 喻涛16/05/16 1、目标 明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时特采作业步骤 2、适用范围 来料检验不合格时、自制件检验不合格时和成品检验不合格时均适用 3、管理职责 3.1来料不合格由采购部提出特采申请，生产不合格由生产部门提出特采申请。 3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格汇报提交，不合品标识隔离并参与特采评审。 3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料加工处理方法。 3.4生产部负责参与特采评审。 3.5财务部负责费用核实及扣除 4、定义： 特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于企业允收水准，在不影响最终产品质量，造成用户诉怨或退货情况下，经尤其采取，许可该产品接收或出货。 4.1来料检验不合格，又无良品材料可替换如若不用，则会不能准期交货给用户或引发全部停产，造成更大损失；但经过增加工序或返修后不影响产品质量。 4.2生产过程中因零件交期问题，可能会造成用户生产中止；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对用户不会造成影响或极为有限； 5、 特采步骤： 5.1特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请人、不良内容等； 5.3特采评审对于轻易达成共识特采申请通常以会签模式进行评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品包含可能影响到产品功效或性能问题品质部要求添附相关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门责任人签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同用户进行沟通确定。 5.4特采同意经材料评审小组评审后最终由质量主管总结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方法有争议时，申请总经理做最终裁决同意；对于存在显著外观问题、尺寸功效问题应征求用户同意方可接收。 特采产品申请并不意味能够用任何一个方法减轻责任部门、或供货商责任，同时不能作为部品判定依据，也不影响用户对产品判定。 5.5信息传输特采产品判定确定后，申请部部门应立即将《物料特采评审单》分发给相关部门，供给商来料不良由采购部将特采信息传输给供给商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方法、和供给商对接人和总责任人联络方法）方便售后依据用户排配计划和供给商联络，立即跟进处理。 5.6评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应立即评判结果进行处理具体按《不合格品控制程序》实施 5.7品质部负责对每七天、月特采进行统计、分析并验证改善效果 5.7.1当来料特采常常发生时应对所使用检测标准进行评定是否有太过严格情形；如不存在应对相关供给商进行教导，以提升供给质量降低特采发生次数。 5.7.2当半成品、成品特采常常发生时，应要求供给商对生产过程进行检讨改善，采购和品质督导供给商对加强职员质量意识教育，降低特采发生次数。 5.7.3 采购在提出特采申请后要负责和供给商进行协调跟踪返工或挑选人员准备；同时负责督促供给商做备料准备更换；如在用户方造成投诉或造成用户停线等实际损失，质量部负责用户损失索赔跟进和落实工作。 5.8特采到用户端用户拒收或宽收按《不合格品控制程序》，采购部负责依据用户要求进行物料更换或加大备损量； 附：步骤图 序号 步骤 部门/责任人 操作要求说明 文件表单 1 2 3 4 5 结束 入库 特采 特采申请生产过程不合格品采购来料产品判定不合格 开始 开始 结束 入库 特采 特采申请 生产过程不合格品 采购来料产品判定不合格 开始 开始 品质部 采购/生产 管理者代表 入库 品质部检验员对供给商来料、企业内部生产半成品、成品进行检验工作并进行结果判定，判定不合格产品品质人员开出对应质量品质异常通知单； 考虑生产客观原因需要特采，由责任单位：生产部/采购部相关部门呈交总经理处提出特采申请；提出部门必需做好备选方案（用户不接收情况下临时处理方案） 管理者代表同意后，采购部将特采汇报进行内部拷贝转发，并将汇报原件转给品质部留底保留。 相关部门进行入库作业 1、《物料特采评审单》