供应商评估统计管理流程.docVIP

供应商评估流程 L4流程号码* 流程名称 供应商评估流程 流程说明 此流程描述了现有供应商评估的过程 流程版本 V1.0 适用SAP标准模板版本 V1.0、V1.5 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2020/12/27 ERP项目物资组 业务需求描述 在SAP系统中根据供应商历史交易状况进行的评估，在系统中产生相应的打分纪录，并根据具体情况处理供应商状态。 系统标准应用说明 对供应商的周期评估和考核将主要由自已进行，评估后的结果递交给集团采办部相关人员，综合的评估结果，集团采办部可以对一级供应商进行深层次的评估和分析。 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 集团采办部 1 在周期的供应商评估执行之前，制定相应的指导性评估标准、量化指标以及相关权重。 供应商周期评估指导规范 采办部/用户部门 2 依据集团采办部供应商周期评估指导规范，结合自身特点确定具体评估标准和权重，确定相关供应商评估参数。 供应商周期评估方法 3 调整评估具体参数后，在系统手工录入供应商评估的分数，可以根据具体实际情况进行再调整和打分。 自定义代码 供应商评估小组 4 系统自动运行评估程序（依据日常对采购合同供应商评估打分及年度对供应商的评估打分进行综合计算），并最终完成对所有供应商的评估和排名 自定义代码 供应商评估报告、供应商排名清单 5 评估小组对评估不合格的供应商提供给采购主管申请锁定， 6 针对同意锁定的供应商在系统中进行相应的处理。 MK05 MK06 供应商升级申请表 7 如果为合格一级供应商，及时向集团采办部反馈评估结果 8 如果为合格供应商且已经达到是一级供应商标准，则向集团采办部提出升级申请。 采购经理 9 采购经理对需要升级的供应商进行必要的审核后，将申请提交集团采办部 集团采办部 10 集团采办部根据供应商升级申请表对该供应商进行相应的资质审批，如果不批准，应立即通知相关人员。 更新供应商升级申请表 11 审批通过后，集团采办部相关人员将二级供应商更改为一级供应商，并通知相关人员。 XK07 更新供应商升级申请表 供应商评估小组 12 供应商评估小组更该供应商在本公司、采购组织的采购相关数据。 XK02 标准流程与业务现状的差异 目前一二级供应商分类标准比较单一。 目前没有统一的供应商评分标准，可借鉴SAP相关标准。 mySAP ERP不能对供应商进行随机评审，用户不能将投诉意见维护在系统上。 相关系统配置 定义评估标准 定义供应商评估的采购组织数据 相关系统接口 无 数据转换的考虑 无 输入 表单 供应商周期评估指导规范、供应商升级申请表 输出表单/报表 供应商交易金额与交易频度统计分析报表（待开发） 供应商评估报告 供应商排名清单 流程的关键绩效指标（KPI） 凡是达到一级标准（例如采购金额、频度等）的供应商，可以将二级供应商中已达标仍未申请升级的数量作为考核二级单位供应商管理的指标。 二级单位提出供应商升级申请表后，集团采办部原则上应该在24小时内完成审批和相关数据维护工作。 供应商的评估指标举例如下： 到货及时率（供应商服务等级） 到货数量准确率（供应商填充率） 到货质量合格率 供应商交易频度统计 供应商单笔业务金额统计 角色权限设置（含内部控制考虑） 二级单位供应商数据维护人员只拥有公司代码、采购组织和二级供应商帐户组层次的相关供应商评估的权限，并只被授权评估自己公司公司代码和采购组织下的供应商数据。