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- 2021-01-07 发布于天津
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二零零三年九月北大纵横治理咨询公司名目第一章总则第二章财务电算化组织治理制度第三章财务电算化操作使用治理制度第四章财务电算化操作记录制度第五章帐务系统治理制度第六章系统爱护制度附录帐务系统工作流程图附录年初帐务工作流程图附录业务标准附录上机操作注意事项第一章总则按照公司财务工作的特点结合公司实际情形为了确保财务治理信息系统的正常运行保证财务数据的正确性及时性安全性特制订本制度本治理制度包括五个方面的内容组织治理制度操作使用治理制度操作记录制度帐务系统治理制度系统爱护制度第二章财务电算化组织治理制
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二零零三年九月 北大纵横治理咨询公司
名目
第一章
总则 3
第二章
财务电算化组织治理制度 3
第三章
财务电算化操作使用治理制度
第四章
财务电算化操作记录制度 5
第五章
帐务系统治理制度
6
第六章
系统爱护制度 7
附录1
帐务系统工作流程图
9
附录2
年初帐务工作流程图
10
附录3
业务标准 11
附录 4
上机操作注意事项 13
第一章 总则
按照公司财务工作的特点， 结合公司实际情形 ,为了确保财务治理信息 系统的正常运行，保证财务数据的正确性、及时性、安全性，特制订本制 度。
本治理制度包括五个方面的内容 :组织治理制度、操作使用治理制度、 操作记录制度
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