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煤矿物资管理制度汇编 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 第一章 大河煤矿物资管理制度 第一节 总 则 第一条 为加强物流管理工作 , 使物资管理工作程序化、制度化、规范化 , 达到节支降耗 , 降低成本 , 提高效益的目的 , 特制定本制度 . 第二条 本制度适用于我矿所有物资的计划提报、采购、入库、保管、 领用、回收再利用以及报废处理等全过程管理 . 第二节 机构设置及职责 第三条 成立物资管理领导小组 , 矿长任组长 , 党委书记 经营助理 任副组长 , 成员为矿助理以上领导以及物资管理科、企管办、审计科、 政工科、工会、劳资科、物资采购科、生产科、机电科、矿办等单位负 责人 . 办公室设在物资管理科 , 负责矿使用物资全过程管理的具体事宜 . 第三节 物资计划管理 第四条 物资计划的提报与审批 ( 一) 计划的提报 计划提报实行网上提报 , 根据资金卡类别确定提报权限 . 资金卡分 为专卡和分卡 , 实行分卡管理的材料计划由各使用部门提报 ; 实行专卡管 理的材料计划由使用部门提出申请 , 归口管理部门提报 . 工区及归口管理部门的月计划应在每月 25 日至月底期间集中提报 . ( 二) 计划的审批 计划审批权限 ;( 见物资计划审批流程表 ). ( 三) 计划的变更与撤消 因实际工作需要 , 计划需要变更或撤消时 , 可由计划提报部门通知 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 物资管理科 , 物资管理科计划员予以更改或撤消 ; 同时 , 物资管理科计 划员有权根据生产需要对各部门提报计划进行合理更改 . 若物资计划已平衡到物资采购科 , 变更或撤消计划 , 需经物资采购科 负责人签字同意 , 物资管理科计划员方可予以变更或撤消 . 第五条 计划提报的要求 ( 一 ) 各单位提报计划要遵循节约、确有需要的原则 , 根据生产实际 需要及库存数量 , 合理确定计划提报数量 , 充分利用物资管理系统中的” 相关信息” , 不得多报、重报 . ( 二 ) 各单位计划员提报计划时 , 要本着超前考虑的原则 , 考虑物资的 审批和采购周期 , 提前一定的时间提报计划 , 避免影响生产 . ( 三 ) 各单位提报计划应详细注明物资名称、用途、使用地点、使用 时间。不注明使用时间的计划由归口管理部门或物资管理科令提报单位 注明或发回重报 . ( 四 ) 严格控制急计划的提报 , 各单位提报的急计划不能超过当月正 常计划数量的 3%. ( 五 ) 因生产实际需要 , 急需购买 , 按正常程序提报计划可能影响生产 的物资 , 可由使用部门写出书面申请 ( 详细注明型号、规格、数量、用 途、时间要求等 ), 部门负责人签字后 , 经归口管理部门负责人分管领导 签字后 , 报经营助理矿长签批 . ( 六 ) 若提报物资在物资管理系统中找不到相应的物资名称和编码时 , 使用部门要列出物资清单 , 注明用途、数量 , 提交给物资采购科 , 由物资 采购科调研确定物资规格、型号、价格 , 然后通知物资管理科计划员 , 物 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 资管理科计划员据此在物资编码表中加入该物资的规格、型号、价格 . 第六条 计划审批的要求 ( 一 ) 物资管理系统中审批路径上的各级审批人员 , 对于提报的物资 计划应于 2 天内审批 , 最长不得超过 3 天. 因不符合物资提报要求或其它原因需发回重报的计划 , 审批人员要及时电话通知计划提报单位 , 以便其 及时调整  . ( 二 ) 物资管理科计划员接到计划后  , 应在  3 天内进行计划平衡  , 生成 采购计划移交物资采购科 . 物资采购科应在 3 天内对需调研物资进行市 场调研 , 确定厂家、价格、规格、型号等 , 并生成申购计划提报给审计科 . 审计科应在 3 天内对申购计划进行全面审查 , 确认后报经营助理、矿长审批 . 第四节 物资采购管理 第七条 矿所需物资均由物资采购科采购 . 其它单位无权采购 . 第八条 物资采购方式 ( 一 ) 所有物资采购均采取招标、比价的方式进行 . 由矿招标办公室组织 招标、比价 . ( 二) 每批次、台套采购价值在 5 万元以上的物资 , 必须进行招标采购 ;5 万元 ( 含 5 万元 ) 以下的物资实行比价采购 , 由物资采购科会同招标办公室其它成员进行调研比价 ( 厂家调研至少应 3 家以上 ). ( 三 ) 经过招标、比价 , 有条件进入物资超市的物资 , 纳入物资超市管 , 由物资采购科通知厂家送货 ; 没有条件或无法进入物资超市管理的物资 , 物资采购科要进行市调研 , 确定厂家、价格等相应要素 , 经审计科全 4 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 面审查后 ,