合规性评价实施程序.docx

目的 建立并保持《合规性评价实施程序》，对目标、指标和方案的实现和运行控制情况与有关法 律、法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价，提出纠正、预防措施和改进 目标、指标和管理方案。 适用范围。 适用于公司对环境管理体系中运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性。 职责 3.1总经理批准合规性评价报表。 3.2管理者代表负责法律、法规和其他要求合规性评价。 3.3品质管理部负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制，实施合 规性检查工作。 程序 4.1评价内容 4.1.1对公司烟尘、废水和噪声排放、固体废弃物处理与法律、法规和其他要求的一致性程 度进行评价。 4.1.2对监测设备、仪表、仪器的管理和维护与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评 价。 4.1.3目标、指标和方案及运行控制的监测与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。 4.1.4对实施运行控制中的生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。 4.1.5对公司投入原材料与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。 4.1.6内审结果与相关的法律、法规要求和其他要求合规性的评价。 4.2评价方法 4.2.1由管代组织相关部门，采用会议形式进行评价，时间每年一次，不超过 12个月，一 般在内审之前进行。 4.2.2采用对照比较方法，进行数据合规性评价。 4.2.3对评价出不符合