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ERP错误数据检查方案 、系统业务流程 收货单 收货单 二、业务单据检查 1、销售订单 1.1、 汇总页签 订单类型务必填写正确，补差价的订单只能选择样品或者试产类型， 自动开票和完成时的发 票不能勾选，需求限期根据实际交货日期填写。 1.2、 分录页签 正确填写订单数量及单价， 单价需提前建立客户价目表， 客户订单号需输入客户的订单号码， 以方便后续查找。 1.3、 发货页签 如按订单生成工单，请勾选直接生产，工单将按照销售订单关联生成工单， 系统不会合并相 同的工单需求。 1.4、 具体检查项目 1.4.1、 订单类型 1.4.2、 自动开票 1.4.3、 完成时的发票 1.4.4、 客户订单号 1.4.5、 直接生产 1.4.6、 需求日期 2、手工工单 2.1、 工单页签 确认工单按备货生产或是订单生产， 选择按订单生产时应填写相应的订单号、 项目、发货行， 此时系统才能关联到销售订单。 2.2、 工单明细页签 可通过手工添加工序和物料清单的方式来创建工单，也可以通过提取标准 BOM的方式创建 工单，排程资源的设置要与实际生产中的资源一致， 以便后续财务对工单成本的核算。 不管 通过哪一种方式，务必保证实际作业与工单的一致性。 2.3、 具体检查项目 2.3.1、 工序 2.3.2、 物料 3、 手工采购订单 3.1、汇总页签 提前新增供应商价目表， 价目表的新增日期要在采购日期之前， 且价目表的单位与采购单单 位一致，并选择好对应的采购员。 3.2、分录 选择相应的采购类型，库存、外包工序、其它，新增对应的物料编码，选择对应的类别，系 统依对应的物料编码带出相应的价格。 如果选择为外包工序， 需要输入对应的工单并选择对应的工序， 系统依价目表带出相应工序 的价格。 3.3、发货 如果需要分批进行发货，新增新的发货行，并输入到期日。 3.4、具体检查项目 3.4.1、价目表 3.4.2、采购类型 3.4.3、供应商单位 4、 收货单 4.1、汇总页签 输入供应商 id 并创建装箱单号，选择运送方法，并输入供应商送货单号 4.2、分录 输入PO号及对应的项目和发货行， 输入供应商数量，如果采购单位与库存单位有换算关系, 请在我方数量处输入正确的收货单位。 如果为外包工序收货，请输入正确的工单号码并选择正确的工序。 4.3、 具体检查项目 4.3.1、送货单号码 432、PO号码 4.3.3、 采购单位 4.3.4、 工单号码及工序 5、 领料单 5.1、 选择对应的工单，并选择相应的工序，选择正确的单据类型，选择对应的来源仓库库 位及目标仓库库位 5.2、 具体检查项目 5.2.1、 工单 5.2.2、 单据类型 5.2.3、 来源库位 5.2.4、 目标库位 6、 工单入库 6.1、明细页签 输入收货工单，数量，来源仓库库位，目标仓库库位，并选择组长 6.2、具体检查项目 6.2.1、工单 6.2.2、数量 6.2.3、来源仓库、库位 6.2.4、目的仓库、库位