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{生产现场管理}采购管理修缮作业程序 汇转指定之金融机构径付受款人，或10,000元以下可至出纳组领取零用金。 已先行预借者，应于备注栏注明预借冲转，送出纳及会计单位审核，经审核无误，即据以编制传票转正。 作业流程： 10,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处总务处校长或授 请购单位（保管组）会计室（出纳组）权代签人 非消耗品增加單 非消耗品增加單 動支並編製支出憑證黏存單 支出憑證黏存單 財物分類 零用金支付 開立傳票 傳票 結束 預算控制與審核 支出憑證黏存單 否 使用單位 保管人蓋章 付款或撥補零用金 零用金明細 支出憑證黏存單 非消耗品增加單 支出憑證黏存單 非消耗品增加單 是 否 是 支出憑證黏存單 支出憑證黏存單 非消耗品增加單 支出憑證黏存單 零用金支付 零用金支付 逾10,000元至50,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处总务处校长或授 请购单位（保管组）会计室(出纳组)权代签人 逾50,000元至100,000元（含）以下采购(修缮)流程 总务处总务处总务处校长或授 请购单位（采购单位）保管组）会计室(出纳组)权代签 56 56 逾100,000元之采购(修缮)流程 总务处总务处总务处校长或授 请购单位（采购单位）（保管组）会计室(出纳组)权代签人 需求簽呈或編製請購單及 需求簽呈或編製請購單及相關資料 採購審核 財物登記 印製非消耗品/財產增加單 預算控制與審核 預算控制與審核 決行 簽呈、請購及相關資料 送採購單位 使用單位驗收人核章 財物分類 開決標採購作業 審核 決行 請購單或簽呈、開決標及相關採購資料 製作支出憑證黏存單、驗收紀錄、結算驗收證明書辦理核銷 是 是否為財物登記？ 決行 驗收作業 A 簽呈、請購及相關資料 簽呈、請購及相關資料 支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料 非消耗品/財產 增加單 支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料 否 非消耗品/財產 增加單 支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 总务处总务处总务处校长或授 请购单位（采购单位）（保管组）会计室(出纳组)权代签人 A A 開立傳票 傳票 結束 撥付款項 非消耗品/財產 增加單 支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 非消耗品/財產 增加單 支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 共同供应契约采购(10,000元以下) 总务处总务处总务处校长或授 请购单位（采购单位）（保管组）会计室 (出纳组)权代签人 共同供应契约采购(逾10,000元者) 总务处总务处总务处校长或授 请购单位（采购单位）（保管组）会计室(出纳组)权代签人 單位簽核 單位簽核 財物分類 是否為財物登記？ 印製非消耗品或財產增加單 審核 預算控制與審核 決 行 請購相關資料 決行 採購審核 上網採購作業 製作支出憑證黏存單、驗收紀錄、結算驗收證明書連同請購相關資料辦理核銷 否 是 驗收作業 驗收作業 製作支出憑證黏存單連同請購單相關資料理核銷 10萬元以上採購？ 使用單位保管人核章 A 請購單或簽案及共同供應契約訂單 請購單或簽案及共同供應契約訂單 支出憑證黏存單及請購、驗收等資料 非消耗品/財產增加單 支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 非消耗品/財產增加單 支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 否 是 是 总务处总务处总务处校长或授 请购单位（采购组）（保管组）会计室(出纳组)权代签人 開立傳票 開立傳票 傳票 結束 A 電子支付予廠商 撥付款項予銀行 非消耗品/財產增加單 支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 图书采购100,000元（含）以下流程 图书馆总务处校长或授 请购单位（采购单位）会计室(出纳组)权代签人 56 56 图书采购逾100,000元之流程 图书馆总务处总务处校长或授 请购单位（审核单位）（采购单位）会计室(出纳组)权代签人 請購單 請購單 請購單 採購審核 圖書登記 預算控制與審核 決行 請購單 請購單 送採購單位 開決標採購作業 審核 決行 請購單、開決標及相關採購 資料 製作支出憑證黏存單、驗收紀錄或結算驗收證明書辦理核銷 決行 驗收作業 支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料 開立傳票 結 束 集中採購？ 否 電子支付 予廠商 是 傳票 撥付款項 予銀行 開立傳票 傳票 撥付款項 予廠商 支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料 采购案件时应注意事项： 采购签案（或请购单） 公告金额十分之一以上应载明事项： = 1 \* GB3 ①采购标的性质：系属劳务采购、财物采购或工程采购 = 2 \* GB3 ②采购金额应预估全年度所需金额，凡全年10,000元（含）以下采购免提供报价单或企划书，径洽厂商