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2014 年度工程建设项目年度供应商库采购项目 2014 年度工程建设项目年度供应商库采购项目 竣工结算审计实施方案 竣工结算审计实施方案 一、总则 一、总则 根据国家、地方有关法律法规及武汉车都建设投资有限公司 根据国家、地方有关法律法规及武汉车都建设投资有限公司 有关规定进行本项目结算审核。 有关规定进行本项目结算审核。 二、咨询服务类型 二、咨询服务类型 工程项目得竣工结算审核。 工程项目得竣工结算审核。 三、审计方案 三、审计方案 (一)、审计依据 (一)、审计依据 1、业主方提供得招投标文件、施工合同、设计图纸、竣工 1、业主方提供得招投标文件、施工合同、设计图纸、竣工 图纸、设计变更、现场签证、施工单位报送得结算书等资料; 图纸、设计变更、现场签证、施工单位报送得结算书等资料; 2、根据合同约定,结合 《建设工程工程量清单计价规范》及 2、根据合同约定,结合 《建设工程工程量清单计价规范》及 配套得相关省市有关定额及编制说明进行编制结算审计报告 ; 配套得相关省市有关定额及编制说明进行编制结算审计报告 ; 3、现场踏勘记录资料。 3、现场踏勘记录资料。 (二)、审计方法 (二)、审计方法 1、踏勘现场,拍照留存影像资料 ; 1、踏勘现场,拍照留存影像资料 ; 2、采用项目负责人专项负责该工程得结算审计; 2、采用项目负责人专项负责该工程得结算审计; 3、审计小组配备专业齐全得成员组成; 3、审计小组配备专业齐全得成员组成; 4、严格执行合同约定得结算条款进行审计; 4、严格执行合同约定得结算条款进行审计; 5、分析签证资料得合理性来判断就是否支持签证当有效性。 5、分析签证资料得合理性来判断就是否支持签证当有效性。 (三)、组织措施 (三)、组织措施 1、审计人员安排 1、审计人员安排 在公司技术负责人得全面领导下开展结算审计工作,依据工 在公司技术负责人得全面领导下开展结算审计工作,依据工 程情况配备注册造价工程师、造价员若干名。 程情况配备注册造价工程师、造价员若干名。 2、项目负责人:注册造价工程师 1 人。 2、项目负责人:注册造价工程师 1 人。 3、审计小组成员:各类型注册造价工程师、造价员若干名 3、审计小组成员:各类型注册造价工程师、造价员若干名 (四)、进度计划 (四)、进度计划 竣工结算审核时,在竣工资料完整及无重大争议得前提下, 竣工结算审核时,在竣工资料完整及无重大争议得前提下, 按合同约定得工作日内完成工程结算审计。 按合同约定得工作日内完成工程结算审计。 (五)、质量保证措施 (五)、质量保证措施 1、质量方针: 1、质量方针: 我公司秉承质量第一,精益求精得质量方针。 我公司秉承质量第一,精益求精得质量方针。 2、质量目标 2、质量目标 根据我公司在其她项 目得审计经验,在合法、公正、合理得 根据我公司在其她项 目得审计经验,在合法、公正、合理得 前提下,剔除施工单位结算中得不合理造价。 前提下,剔除施工单位结算中得不合理造价。 3、质量保证组织管理机构 3、质量保证组织管理机构 1)、项目质量管理领导小组 1)、项目质量管理领导小组 项 目成立以公司技术负责人为首得质量管理领导小组,对工 项 目成立以公司技术负责人为首得质量管理领导小组,对工 程造价咨询质量全面负责,对整个造价咨询过程中得质量工作全 程造价咨询质量全面负责,对整个造价咨询过程中得质量工作全 面领导,就是质量得第一责任人。 面领导,就是质量得第一责任人。 2)、项目质量保证实施小组 2)、项目质量保证实施小组 本项目所有造价咨询人员均为质量保证实施小组成员。建立