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项目名称:
工程结算审核资料移交清单
建设单位:
程 工 位 单
注 备
合 同
合
扌扌话、?¥
77口殳示乙卞
图 工 竣
殳十Z ¥
图 工 施
决算资料
稿 量 程 工
单 系 联 更 变
告 报 工 开
施工资料
告 报 工 竣
告 报 收 验
料 资 验 检 程 工 蔽 隐
其它
书 诺 承
移交人:
接收人:
日期:
本单一式两联,移交单位和接收单位各一联
建设项目审计承诺书
区审计局:
根据 滨审通.,[,.…] 号 审计通知书,你局将对我单位
建设的 工程竣工决算实施审计。现就我单位与审计
事项有关的工程资料和相关情况承诺如下:
一、 我们对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。
二、 我们向审计组提供的工程图纸与存放于区城建档案馆的工程
图纸原件一致。
三、 截止 年—月—日,我单位共支付
公司本项目工程款 万元。
上述情况如有不符,愿按有关法律法规的规定,承担相应的法律 责任。
单位(盖章)法定代表人(签字)
单位(盖章)
杭州高新区(滨江)审计局
建设项目结算审计工作程序
一、 投资额在500万元以下具备基本审计条件的工程决算审计 项目
经集体研究确定协审中介机构f签订组织审计合同书f接收、 检查报送资料-决算初审(包括踏勘现场、对帐、市场询价、编制 决算审核书初稿等)f交换意见(中介机构、建设单位与施工单位) f编制决算审核书f确认审计定案表 (建设、施工、中介机构三方 签字确认)f中介机构出具审计报告 (抄送审计局)f审计局出具
“建设项目审计联系函” f建设单位依据“建设项目审计联系
函”向财政等有关部门申请建设资金(区审计局定期或不定期抽审 中介机构审计结果)。
二、 投资额在500万元以上具备基本审计条件的工程决算审计 项目
成立审计组f审前调查f经集体研究确定协审中介机构f签
订组织审计合同书f制定审计实施方案f发审计通知书f接收、检 查报送资料f决算初审(包括踏勘现场、三方对帐、市场询价、编 制决算审核书初稿等)f交换意见 (区审计局、建设单位与施工单 位)f编制决算审核书f决算复核f确认审计定案表 (建设、施工、
审计三方签字确认)f出具小组审计报告并交换意见f意见反馈f 出具审计报告或审计决定书f建设单位依据审计文书向财政申请 建设资金。
工程竣工结算资料要求一、竣工结算资料要求:竣工资料应为已备案完毕的完整资 料,结算资料提交后无特殊情况不得补充资料;施工单位对所提供的竣工结算资料 真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。 二、竣工结算资料报送套数:
提供完整的竣工结算资料一式二套(其中竣工结算书一式三套)。三、竣工结算资 料内容:1、施工合同及附件、协议书2、补充协议(若有)3、中标 仲选)通知书4、 施工企业规费计取标准5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表 6、
图纸会审纪要(签字盖章手续齐全且清楚)7、开、竣工报告及工期延期联系单(签 字盖章手续齐全且清楚)&竣工验收记录(签字盖章手续齐全且清楚) 9、招标文
件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗 10、投标文件商务标及电
子盘11、投标文件技术标12、承包人编制的结算书及电子盘(盖承包人公章和造 价编制人员资格章,并由建设单位签字同意送审,共叁套) 13、地勘报告14、施工
图及电子盘(按《技术制图复制图的折叠方法》 GB/10609.3-89统一折叠成A4幅
面297m材210mm ) 15、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸(按
《技术制图复制图的折叠方法》 GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面 297mm< 210mm ) 16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案(签字盖 章齐全且清楚)17、原始地貌标高抄测记录18、材料、设备认质核价单(需有连续 编号,签字盖章齐全且清楚)19、设计变更单、技术核定单(需有连续编号,签字 盖章手续齐全且清楚、附件完备)20、现场签证单(需有连续编号,签字盖章手续 齐全且清楚,附件完备)21、甲供材料(设备)收货验收签收单22、隐蔽工程验收记 录(签字盖章手续齐全且清楚)23、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告
(签字盖章手续齐全且清楚)24、与工程结算有关的 发包方通知、指令、会议纪要、 往来函件、工程洽商记录等” 25建设单位付款情况表(附进度支付审核报表封面) 26、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件 27、结算资料报送承诺
书28、其他有关影响工程造价、工期等资料 29、移交资料签收表(一式三份)四、资 料组卷装订要求:1、组卷要求:第三条中的1 — 8项装订为一卷,第9、10、11、 12项分别装订为一卷,13 —14项装订为一卷,15、16项分别装订为一卷,17 — 21 装订为
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