南京地铁培训总结.docx

2011年12月南京地铁培训总结 2012年12月7日下午，三号线运营公司 EAM项目小组一行十四人在信 息部吴军部长的带领下，前往南京地铁学习考察。期间，南京地铁热情 接待了我们，并分别就我们的提出的问题进行了详尽的解答。详细汇报 如下： 一、 南京地铁培训方 此次学习，南京地铁财务审计部部长、企业管理（监察）部部长、物资 设施部部长、信息中心负责人及各部业务主管为我们进行了详尽的介绍 及解答，收获很大，南京地铁务实、严谨、高效、谦虚的工作作风及对 我方毫无保留的前辈风范给我们留下了很深的印象。 二、 南京地铁组织架构（此架构图为 09年蒋部培训资料） 南京地铁五个模式研究f 3、南京地铁目前的组织架构1京市地下铁道总公司职能部门分公司/子公司总师室经济与发展处财务审计处合约预算处运营与法务处办公室党群人事处地保办/执法大队南京地铁房地产分公司南京地铁实业分公司南京地铁科技咨询有限公司南京地铁建设分公司（建设处）南京地铁运营分公司 南京地铁五个模式研究 f 3、南京地铁目前的组织架构 1京市地下铁道总公司 职能部门 分公司/子公司 总师室 经济与发展处 财务审计处 合约预算处 运营与法务处 办公室 党群人事处 地保办/执法大队 南京地铁房地产分公司 南京地铁实业分公司 南京地铁科技咨询有限公司 南京地铁建设分公司（建设处） 南京地铁运营分公司 下设中心 2011-12-14 26 运营分公司总经理 副总经理副总兼纪委书记工会主席 副总经理 客运部 安保部 技术部 物资设施部 车辆部 501人 | 21人 11人 265人 137人 副总经理 办公室 28人 人力资源部|计划财务部 12人 17人 ■仃yx以服务乘客为中心的效益型运营管理模式L办 公 室信息中心工丁丄（ ■仃 yx以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 L 办 公 室 信息中心 工 丁 丄 （教 ［客1 安1 车 ［培 1运 保 辆 部 部 部 部 人 资 部 客运系统? 车辆系统 站务中心 小行中心 乘务中心 马群中心 控制中心 大学城中心 物资设施系统 票 卡 清 分 部 供电中心 工务中心 通号中心 机电中心 物资中心 组织架构与三号线不同的是：（1）深圳地铁集团建设单位为总公司，南 京地铁建设单位为与运营平级的建设分公司。（2）地铁集团资源开发和 物业管理均为地铁集团二级独立法人企业， 南京地铁这两个业务均由资 源开发分公司负责。（3）深圳地铁运营公司组织架构中，运营分公司下 辖职能部门和三大生产部门，南京地铁最大的特点是，客运部下设三个 中心，车辆部下设三个中心，维修部和维修部合为物资设施部，下设物 资中心和供电、通号中心等。中心主任行政关系方面向各归口部长负责， 业务隶属向分管领导负责。中心主任级别与职能部门部长级别相当，比 归口部门部长低半级。（4）南京地铁生产部门级别高于职能部门，职能 部门与各中心级别相当。职能部门级别也根据职责情况略有区别。 （5） 南京地铁生产部门和职能部门均不设室，即部长直管各业务主办人。 三、预算编制与定额管理 南京地铁预算编制紧紧围绕定额管理，定额管理分为生产物资消耗定额 和行政后勤消耗定额，生产物资消耗定额按修程、系统直至班组分别以 数量和金额形式下达。见下表；行政后勤消耗定额，以办公用品为例， 个人领用的办公用品范围和金额均有明确的规定和限额， 计划修消耗数量及金额 双周检 三月检及年检等 备品备件 燃润料 辅助材料 工器具及仪 备1品备件 燃润料 辅助材料 工器具及仪器 SCAD系统 班组一 班组二 南京地铁定额管理自2009年开始运行，期间有五至六年的数据积累， 目前定额管理已成为南京地铁成本控制的最有效方式之一， 目前的预算 执行率咼达90以上。 南京地铁预算编制启动时间为9月份，11月底基本编制完成，直接报总 公司，再由总公司报国资委审批。国资委预算批准后，在全年预算额度 内，每月均需滚动编制下月预算，以此作为每月预算考核的标准。 四、 预算执行与控制 南京地铁台账登录均由财务部完成（企管部不设预算管理职能） ，每月 的预算台账及执行情况由财务部反馈给各部门， 各部门可视情况决定是 否登录部门台账。预算执行分析每月由财务部出一份报告， 深圳地铁预算执行要求是士 5%南京地铁要求是-5%,严禁预算外项目 和超预算项目。 五、 预算考核 预算考核也是南京地铁最为有效的管理工具之一。 考核由各部门部长组 成的考核办公室执行，每月考核一次，考核内容为预算执行情况、计划 执行情况及其他方面。预算执行情况的依据是每月的滚动预算，未完成 的原因需有详尽的说明。考核及滚动预算编制实施以来，预算执行率高 达90%-95% 2009年以前，预算执行率80%以下，09年之后，通常都在 95%以上。 六、 预算管理信息化 由于预算