财政局加强内控工作主要做法.pdfVIP

财政局加强内控工作主要做法 为全面贯彻落实党“加强对政府内部权力的制约，对财政资金分配使用、国 有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的 部门和岗位实行分事行权、 分岗设权、 分级授权、 定期轮岗， 强化内部流程控制， 防止权力滥用”要求，根据省财政厅、 X 市财政局安排， X 市财政局于 201X 年 全面启动了内控制度建设。 在查找、梳理、评估财政业务及管理中存在的各类风险基础上，按照“ X ” 模式制定了 X 个控制办法和 X 个股室内部操作规程。 通过制定、 完善并有效实施 一系列制度、流程、程序和方法，旨在对财政工作风险进行防范和管控。 目前我局已全面完成基本制度、内部控制办法和内部操作规程的制定工作， 共编印制度两册，并梳理财政工作运行中的风险点，分别制定了风险防控措施。 在工作实践中，笔者深感内控工作的重要性、复杂性，也深感推进这项工作绝非 一日之功，必须常抓不懈、久久为功。下面，本文就 X 市加强内控工作的一些具 体做法以及工作中的一些思考做一些粗浅的分析与探讨。