安全体系管理评审流程.doc.docxVIP

XXXX燃气有限责任公司 业务流程文件 编 号:OHS-ZH-P705 版 号:A/0 生效日期:2010-6-1 安全体系管理评审流程 发放编号 （受控文件印早） 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制：郭诚 审核： 批准： 日 期:2010-6-1 日 期:2010-- 日 期:2010-- 文件名称：【 文件名称： 【 安全体系管理评审流程】 业务模块： 【 体系维护 】 文件编码： 【 OHS-ZH-P705 】 版 本: 【 A/0 】 生效日期： 【 2011-7-15 】 流程责任人： 【 】 拟 制: 【黄前威 】 审 核: 【 】 批 准： 【 】 1 目的 Objective 对公司职业健康与安全管理体系进行评审 ，确保公司方针、目标和管理体系的适宜性和有效性， 以满足认证标准要求和相关方期望，确保公司安全生产形势的平稳。 2适用范围Scope 本流程适用于公司职业健康与安全管理体系的综合评价。 3 定义 Definition 3.1第二方审核：由组织的相关方（如客户）或由其他人员以相关方的名义进行的审核。 3.2第三方审核：由外部独立的组织进行的审核。这类组织提供符合要求（如： OHSAS18001 2007） 的认证或注册。 3.3相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 4流程KPI关键绩效指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 说明 5详细流程图Flow Chart 见附件 流程说明 Instructions of Process 活动编号 活动名称 执行角色 活动内容 001 确定管理 评审时间 总经理 总经理确定管理评审时间，评审每年进行一次，一般情 况下管理评审时间安排在内审结束一个月之后。下列情 况可增加管理评审频次： a） 公司的组织机构、生产经营模式等发生重大变 化或调整； b） 外部环境变化，如相关法律法规、标准等要求 发生变化； c） 公司发生重大事故； d） 相关方对公司提出严重的安全投诉或连续发生 同类安全投诉； e） 体系日常运行中发现严重不合格项目； f） 即将进行第二方审核、第三方审核或法律法规 的审核。 002 编制评审 计划 安全部 安全部负责人负责安排编制《管理评审计划》 ，并交管 理者代表审核。评审计划内容包括 ：评审目的和范围、  活动编号 活动名称 执行角色 活动内容 评审时间安排、评审的项目和有关要求、参加评审的人 员、有关评审的准备资料等。一般情况下，应在管理评 审实施前一月开支编制评审计划。 003 审核 管理者代表 （安全总监） 管理者代表审核《管理评审计划》 。 004 批准 总经理 总经理批准《管理评审计划》的实施。 005 发放计划 安全部 安全部向公司管理层全体成员、全体部门及分公司负责 人发出《管理评审计划》，并作好《文件发放/回收记录》。 通知各单位负责人作好评审准备。 006A 编制公司 安全报告 管理者代表 （安全总监） 管理者代表或其授权委托人汇总各单位体系运行情况 和体系审核结果，形成《体系运行专项报告》 （公司安 全报告）作为评审会的输入，其内容应包括： a） 审核结果和合规性评价的结果； b） 来至外部相关方的交流信息，包括投诉； c） 组织的安全绩效； d） 目标和指标的实现程度； e） 纠正和预防措施的状况； f） 以往管理评审的后续（跟踪）措施； g） 可能影响体系的变更，包括外部客观环境的变 化。如有关法律法规的变化，新技术、新工艺、新产品 的开发等； h） 改进的建议。 报告应提交给公司分管安全生产副总经理进行审核。 006B 编制各单 位安全报 告 各单位负责人 参加管理评审的各单位负责人按照《管理评审计划》的 要求准备评审资料，并形成本单位的《体系运行报告》 （各单位安全报告）交安全部。安全部整理汇总各单位 《体系运行报告》提交给各单位的分管副总经理。 007 审核安全 报告 各分管副总经 理 各分管副总经理就分管单位的安全报告进行审核，若提 出修改建议的，由各单位组织进行修订。 008A 主持管理 评审会议 总经理 总经理主持管理评审会议。对评审会所涉及的评审内容 作出结论。 008B 召集管理 评审会议 管理者代表 （安全总监） 管理者代表负责召集会议，并作体系运行总体汇报，汇 报归口管理工作及体系维护总体情况，并提出改进建 议。 008C 008D 008E 参加管理 评审会议 各分管副总经 理/安全部/各 单位负责人 公司各分管副总经理应参加管理评审会议，并根据评 审项目需要或按照总经理要求汇报归口管理工作情况， 提出改进建议； 安全部参加评审会议，并作好记录形成管理评审《会 议记要》。提醒与会者签到。 各单位负责人根据评审项目的需要或总经