AS9100D：2016不合格品控制程序.pdfVIP

受控号： 版号： A/0 Q X X X X 科 技 股 份 有 限 公 司 Q/CQZSKJ AS28— 2017 不合格品控制程序 2017- 1-1 发布 2017- 1-1 实施 XXXX 科技股份有限公司 发 布 Q/ AS28-2017 版次： A/0 前 言 本标准由 XXXX 科技股份有限公司品管部提出并归口。 本标准主要起草单位： XXXX 科技股份有限公司品管部。 本标准批准人： 本标准审核人： 本标准参加编写和会审人员： 本标准主要起草人： 本标准于 2017年 1月 1日首次发布 - 1 - Q/ AS28-2017 版次： A/0 修 订 记 录 表 修订时间 修订内容 修订条款 页码 修订人 审核人 批准人 - 2 - Q/ AS28-2017 版次： A/0 不合格品控制程序 1 目的 通过对不合格品（也包括从顾客退回的不合格品）进行识别和控制，防止不合格品的 非预期使用或交付。 2 适用范围 本程序适用于公司在生产过程中、交付、使用后的不合格品以及进货物资、外包产品 的不合格品的控制。 3 职责 3.1 品质二科负责不合格品的归口管理，识别、隔离、呈报和按评审意见处理不合格品实 物，对需采取纠正措施和预防的不合格品处理结果进行跟踪验证。 3.2 技术中心和生产中心的授权技术人员负责对不合格品的性质及产生的后果进行评审， 签署处置意见，并组织对不合格产生的原因从技术层面进行分析，并提出纠正措施。 3.3 生产中心负责不合格品的返工。 3.4 供应部负责采购及外包不合格品的退换货，向供方发出整改通知。 4. 工作程序 4.1 不合格品的分类 目前产品状态分为合格和不合格品，凡是不满足技术要求的产品全部作报废处理。 4.2 不合格品的识别和处理流程 4.2.1 品质检验员负责识别不合格品，根据检验准则以及实验室出具的检测和试验报告 判断是否存在不合格品。 4.4.2 对于识别出的不合格品，品质检验员应作好标识，并隔离放置在不合格品区域， 同时填写《品质异常记录》 ，作好不合格品的记录。 4.4.3 报废品，应做出明显的和永久性的标记，直到使之物理上不可能被使用（例：敲击 变形、熔