GJB9001C不合格品控制程序(含完整表单).pdfVIP

************************ 有限公司 LOGO 文件编号： Q/YC –P039 –2013/A 0 归口管理：行政部 不合格品控制程序 一、目的 为明确不合格品隔离、 标识、记录、审理和处理要求， 防止不合格品非预期使用或交付， 制定本程序。 二、范围 适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。 三、职责 (1) 检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。 (2) 质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。 (3) 责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。 (4) 采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、 隔离和记录，并负责办理退换等手续。 四、工作程序 1．不合格品的管理 1) 不合格采购产品的管理 (1) 采购产品经复验不合格时，由检验人员在验收报告单中签署不合格结论。 (2) 采购部门接到不合格验收报告后，应立即将不合格采购产品送交不合格品隔离区。并 对其进行标识隔离，由隔离区管理人员进行标识和登记相应的台账。 2) 工序不合格品的管理 (1) 生产工人或工序巡检人员在工序检验中发现的不合格品，应及时放人“工序不合格品 隔离区”，隔离区应明显标识并在随批加工记录中反映不合格品数量、责任人等。 (2) 工序不合格品隔离区中的不合格品由责任人于当班结束前送交不合格品隔离区。 (3) 隔离区管理人员收到工序不合格品后应清点数量，明确不合格状态及责任人后，开 具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，一份自存，并分类存放，做到账、物、卡相 符。 3) 半成品不合格品的管理 (1) 检验人员在半成品检验中发现不合格品后应放人专用的半成品不合格品存放区中， 不合格品存放区应有明显的标识。 (2) 检验人员在每班 （或批）结束前， 应将其不合格品送交隔离区， 隔离区人员在确认数量、 不合格状态、批号、检验员后开具不合格品通知单一式两份， 一份交责任单位， 另一份自存。 (3) 隔离区人员依据不合格通知单对不合格品进行标识、分类存放、登记台账。 (4) 隔离区人员按月填写“隔离区不合格品统计报表”依据不合格品评审意见，填写“不 合格品处置记录”和“废品销毁登记表”。 4) 设计开发中不合格品的管理 科研开发中产生的不合格品参照 1）～3 ）执行。 第 1 页 共 5 页 ************************ 有限公司 LOGO 文件编号： Q/YC –P039 –2013/A 0 归口管理：行政部 2．不合格品的审理组织及处置程序 1) 审理机构及其职责和权限 不合格品审理机构为不合格品审理委员会，其常设机构在质量管理部门。参与不合格 品评审的人员须经资格确认， 并征得顾客或其代表的同意 （军品），由公司最高管理者任命。 (1) 一级评审组织——不合格品评审委员会。不合格品评审委员会由管理者代表任主 任，主管质量的领导任副主任， 其成员由授权的质量管理部门、科研或技术管理部门和 检验部门的领导及工程技术人员组成。其职责和权限如下： ①评审构成重大质量问题（或事故）的不合格品，影响产品成批出厂或成批返修的不合 格品，影响产品最终性能的严重不合格品和重复发生的批不合格品，做出返修、报废或让 步使用的决定。 ②裁决二级评审组织有争议的不合格品。 ③对责任单位制定的重大纠正措施进行审查并监督实施。 (2) 二级评审组织。二级评审组织由质量管理部门负责人任组长，科研或技术管理和检 验部门负责人任副组长，其成员由授权的质量、科研或技术、检验等部门工程技术人员组 成。其职责和权限如下： ①评审构成一般质量问题的不合格品， 不影响产品最终性能的不合格品、 批次性不合格 品，做出返