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（内审篇）环境及职业健康安全管理 体系内审员培训 制作人: 陈志云E-mail chenzhiyun@ .陈志云工作室管理体系培训 管理体系特点1、要完成某种或某些功能、达到预定目标2、具备一定的人力、物力资源3、有组织、有秩序4、由相互依存、相互作用的诸要素组成5、各要素及要素之间的相互作用应按照一定 途径、一定规则进行陈志云工作室管理体系培训 环境管理体系 的组成1、初始评审2、环境方针3、规划4、实施、运行5、检查与改进6、审核7、定期评审陈志云工作室管理体系培训 建立管理体系的目的 1、改善绩效2、改善行为，提高意识3、改善和树立良好的形象陈志云工作室管理体系培训 与ISO9000的比较特点：1、承诺、方针和目标的相容性 2、基本程序的多样性 3、强调过程控制和生产现场 4、PDCA 循环 相同点： a、都是管理标准 b、文件化、系统化 c、框架结构 要素相似 陈志云工作室管理体系培训 OHSAS18001与ISO9000、ISO14000的不同点 项目 ISO9000 ISO14000 OHSAS18001 目标产品质量针对顾客服务于众多相关方生产过程和环境对人的直接影响 --- 侧重组织内各相关方 供需关系一对一的经济利益或服务的直接关系多方面相关方组织之间间接、直接关系同ISO14000 承诺持续改进 不必须 必须 同ISO14000 强制性要求 少数 多数 大多数 组织覆盖内容指定产品或服务有关的生产阶段组织所有部门的活动组织所有部门和活动并分解到每个生产岗位 与外部关系没有特殊要求必须征求外部相关方意见同ISO14000 特殊要素质量控制、质量保证 环境因素危害识别、危险评价和危险控制计划陈志云工作室管理体系培训 建立管理体系的应用条件1、需要组织采取系统化的管理机制2、遵循自愿的原则，并不增加或改变组织的法律责任3、标准未对组织提出绩效的绝对要求，实施标 准也不一定取得最佳的结果4、EMS不必独立于其他管理体系5、标准具有广泛的适用性6、标准具有很大的灵活性陈志云工作室管理体系培训 实施14001标准要坚持持续改进陈志云工作室管理体系培训 实施管理标准的作用1、推动法律法规和制度的贯彻执行2、使组织的环境管理由被动行为变为主 动行为， 促进管理水平的提高3、促进组织的活动与现代化管理水平同国际标准接轨4、有利于提高环保意识陈志云工作室管理体系培训 管理体系审核一、管理体系审核程序二、管理体系审核方法、技巧三、管理体系重点要素审核四、审核案例分析陈志云工作室管理体系培训 一、管理体系审核程序 审核 客观地获取证据并预以评价，以判断一个组织的管理体系是否符合该组织所规定的管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。陈志云工作室管理体系培训 符合性—— 文件符合性审核 实施符合性审核 有效性 —— 体系实施有效性 效果的有效性适用性—— 组织的性质、规模系统性——按预定计划、方法和程序进行，较客观， 不受外界其他影响审核是验证活动 —— 一方面审核体系符合性，一方面 发现问题陈志云工作室管理体系培训 1.2 管理体系审核原则系统性 —— 按计划、有组织的进行实现性 —— 审核结论的形式要客观事实为依据文件化 —— 审核全过程要予以文件化独立性 —— 审核员应独立于审核方，确定审核公正性遵守职业守则 —— 谨慎、勤奋、娴熟、客观、明断陈志云工作室管理体系培训 1.3 管理体系审核类型第一方审核 —— 由组织的成员或其他人员以组织的名义进行的审核第二方审核 —— 在某种合同要求情况下，由与组织（受审核方）有 某种利益关系的相关方的名义实施的审核第三方审核 —— 是由与其无经济利益关系的第三方认证机构依据特 定的审核准则，按照规定的程序和方法对受审核 方进行的审核。陈志云工作室管理体系培训 1、第一方审核理由= 标准要求= 管理层对体系运行所采取的管理机制= 持续改进的工具 通过对计划和程序的实施来防止、减少或控 制环境污染陈志云工作室管理体系培训 2、第二方审核的理由6 帮助评估和选择分包商6 降低组织的环境风险6 帮助改善相关方的环境状况6 与分包商建立伙伴关系的基础陈志云工作室管理体系培训 3、第三方审核理由1 可以减少对第二方审核需要1 表明其符合环境管理体系标准1 帮助供应商减少重复审核的费用1 帮助提高市场竞争力1 增加企业环境意识陈志云工作室管理体系培训 2.2 内审策划与准备X 文件发布运行或内审前 X 各级人员均接受相关的培训X 按照文件要求实施X 内审员进行审核知识的培训X 编制内审计划X 内审员准备工作文件陈志云工作室管理体系培训 审核方案审核的目的（每一次）审核的范围审核的时间表（频次）审核的方式审核员的选