ERP系统流程图（完整规范版）.docxVIP

ERP系统流程图 1.销售管理系统 1.1销售报价流程 1.2业务接单流程 作业说明 客户 业务 PMC生产及物料控 成品仓库 判断是否可接单条件如： 单价、交期、数量..等 订单资料输入 主管核准（文件签核） 打印/传送订单凭证 PMC判断是否有库存，有 库存者直接销货，无库 存者发工单生产 1.3销售出货流程 1.4销售退货流程 2.采购管理系统 2.1采购询价流程 作业说明 供应商 采购 工程/业务 由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较 采购录入生效的询价单 经理核准（文件签核） 发出新的价格信息给工程/业务 2.2请购作业流程 作业说明 请购单位 采购 备注 请购单位手写请购单，经经理审 ERP系统请购单，必须是 核后（总额》1000元需总经理审 商品信息现有的商品方 请购单建立 z lj 修改  核）输入请购资料，请购资料必 须载明品号、数量、需求日期等 主管核准（文件签核） 请购单交采购 采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性，应以避免产 库存存货为最咼原则， 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购底稿或 采购单 下接采购流程 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。 2.3采购下单流程 作业说明 供货商 采购 PMC生产及物料控制 采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 PMC确认数量 米购来源检视 采购确认供应商 经理核准（文件签核） 采购单来源有以下几种： 请购单、询价单、采购底稿更新 、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单 采购单资料，以下字段请确实输 入；收料库别、 预交日、 数量、 单价等 采购主管（总额》1000元需总经 理审核）审查及核准，审查之要 项为单价及对象 打印采购单 经理签字 采购单E-mail/Fax 给供应商 追踪表计有 1.采购未进明细表 修改 Y 采购单 采购单 采购单 进入采购预交追踪管理 3.检验管理系统 3.1进货检验流程 作业说明 仓库 品质 采购/生产 财务 依采购单或进货检 验需求开立收料单 进货检 验需求 收料单输入 仓库输入收料单 主管核准（文件签 核） 发送消息通知质检 部IQC检验来料 质检部人员将检验 结果输入进货检验 单 经理核准，（文件签 核） 通知仓库开进货单 仓库录入进货单 主管审核（文件签 核） 打印进货单 作业说明 依进货检验单或验 退需求开立验退退 回单 收料单 3.2退货检验流程 品质 仓库 采购/生产 供应商 验退需 求 4.物料需求系统 4.1物料需求计算作业流程 作业说明 业务 PMC生产及物料控制 采购 业务接到客户订单编制内 部订单 客户订单 生产计划 PMC依内部订单展开批次生 产计划，是用于采购物料需 求展开及订单交期和生产 计划数据的设定 执行批次需求计划，当对库 存物料数量有疑问时，须选 择净需求 维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划，调整 项目主要是开工日期，完工 日期及生产线。并检视物料 需求是否正确 生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 MRP，来源为计划来源 如果采购计划无法满足者 ， 应与PMC进行协商，修改 生产计划，重算采购计划 直到计划可执行为止 确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放 将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单 采购流程 5.生产管理系统 5.1工单作业流程 作业说明 PMC生产及物料控制 生产 仓库 品管 财务 备注 生产制造需求： 5.依订单或生产 计划库存的需 求开立成品工 单 PMC输入工单，维 护生产数量、预计 开工日、预计完工 日等 部长审核（文件签 核） 工单凭证 生产部可于 生管系统打 印『生产进度 表』及『订单 生产进度表』 供预计工单 后续跟催数 据查询参考 3.列印工单凭证: （五联） 工单凭 证 工单凭 证 5.2生产领料作业流程 作 业 说 明 生产 仓库 PMC 控制 生产及物料 财务 备 注  工单领料需求： 生产依工单排出货排 程表，PMC参照工单, 按照生产的出货排程 表所需求的物料来发 料PMC输入领料单：仓库核准（确认领料 真实数量）3.打印领料单凭证:领料单凭证追踪欠料： 工单欠料明细 表5.仓库根据领料单、库存进行发料仓库按领料单凭证发料6. 工单领料需求： 生产依工单排出货排 程表，PMC参照工单, 按照生产的出货排程 表所需求的物料来发 料 PMC输入领料单： 仓库核准（确认领料 真实数量） 3.打印领料单凭证: 领料单凭 证 追踪欠料： 工单欠料明细 表 5.仓库根据领料单