2021年医院2016年度内部控制风险评估报告.docVIP

　　Xxxx 医院216年度内部控制 　　风险评估报告 　　按照根据财政部《关于印发的通知》(财会〔212〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进实施工作的意见》(粤财会[215]51号)的要求，为进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况报告如下 　　一、风险评估活动组织情况 　　（一）工作机制 　　本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关 　　工作人员组成