电梯使用单位安全风险分级管控清单.doc

电梯风险分级管控清单- 序 检查 危险源（危害因素） 可能导致的事故特征 控制措施 L S R 评价级 管控级 备注 号 项目 及后果 别 别 管理部分 电梯安全管理人员或司机: 坠落、剪切、打击、触 建立电梯安全 人员持证 1.未持证人员持证； 管理人员与作 1 电、碰撞、挤压、受困 4 3 12 3 级 黄 情况 2.作业证不在有效期内； 业人员管理制 或故障 3.作业内容与证书项目不相符 度 坠落、剪切、打击、触 建立电梯安全 人员安全 管理人员与作 2 未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员 电、碰撞、挤压、受困 4 3 12 3 级 黄 培训情况 业人员培训制 或故障 度 未应按规定配备相关人员: 1.医院提供患者使用的电梯，直接用于游客观光的速 坠落、剪切、打击、触 建立岗位责任 3 度大于 2.5 米/秒的乘客电梯，以及需要人工操作的 电、碰撞、挤压、受困 3 2 6 4 级 蓝 制 电梯，未按规定配备电梯司机； 或故障 人员配置 2.公众聚集场所未设立专人进行现场疏导 情况 未应按规定配置安全责任人： 坠落、剪切、打击、触 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场 建立岗位责任 4 电、碰撞、挤压、受困 3 3 9 3 级 黄 所使用 30 台 以上（含 30 台）电梯的，逐台落实安 制 或故障 全责任人 13 DB37/XXXXX—XXXX 序 检查 危险源（危害因素） 可能导致的事故特征 控制措施 L S R 评价级 管控级 备注 号 项目 及后果 别 别 未按规定配置安全管理人员: 坠落、剪切、打击、触 建立岗位责任 5 使用电梯总量 20 台以上(含 20 台）的，未配备专职 电、碰撞、挤压、受困 2 2 4 4 级 蓝 制 安全管理员 或故障 未按规定设置安全管理机构： 坠落、剪切、打击、触 安全管理 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场 建立安全管理 6 电、碰撞、挤压、受困 2 2 4 4 级 蓝 机构 所使用 30 台以上（含 30 台）电梯的；使用电梯总量 制度 或故障 大于 50 台（含 50 台）的，未建立安全管理机构 未建立以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制 度或电梯运行管理规章制度不全，应当建立的规章制 度有（1)电梯安全管理机构（需要设置时）和相关人 员岗位职责；（2）电梯经常性维护保养、定期自行 坠落、剪切、打击、触 安全管理 检查和有关记录制度；（3）电梯使用登记、定期检 建立安全管理 7 电、碰撞、挤压、受困 2 2 4 4 级 蓝 制度 验管理制度；（4）电梯隐患排查治理制度；（5）电 制度 或故障 梯安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6） 电梯采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（7） 电梯应急救援管理制度；（8）电梯钥匙使用管理制 度；（9）电梯事故报告和处理制度。 在电梯投入使用前或者投入使用后 30 日内，未向电 坠落、剪切、打击、触 建立使用登 8 梯所在 地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监 电、碰撞、挤压、受困 记、定期检验 4 4 16 2 级 橙 设备使用 督管理部门申请办理使用登记 或故障 管理制度 登记 《特种设备使用标志》未按规定固定在电梯轿厢（或 坠落、剪切、打击、触 建立安全管理 9 电、碰撞、挤压、受困 3 3 9 3 级 黄 者扶梯、人行道出入口）易于乘客看见的部位 制度 或故障 14 DB37/XXXXX—XXXX 序 检查 危险源（危害因素） 可能导致的事故特征 控制措施 L S R 评价级 管控级 备注 号 项目 及后果 别 别 未按一梯一档建立安全技术档案； 档案文件内容和保存期限不满足相关规定，安全技术 档案至少包括以下内容： (1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》； (3)特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计 文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质 量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证 安全技术 书、型式试验证书等；(4)电梯安装、改造和修理的 坠落、剪切、打击、触 建立安全管理 10 方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、 电、碰撞、挤压、受困 2 2 4 4 级 蓝 档案 制度 安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料； 或故障 (5)电梯定期自行检查记录(报告)和定期检验报告； (6)电梯日常使用状况记录；(7)电梯及其附属仪器仪 表维护保养记录；(8)电梯安全附件和安全保护装置 校验、检修、更换记录和有关报告；(9)电梯运行故 障和事故记录及事故处理报告。 未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件 或复印件. 坠落、剪切、打击、触 建立司机操作 11 操作规程 配有司机的未建立电梯司机操作规程 电、碰撞、挤压、受困 3 3 9 3 级 黄