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精品资料内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 精品资料 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2策划322、323审核时间： 年 月曰 可编辑 可编辑 精品资料内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 精品资料 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划 审核时间： 年 月曰 可编辑 可编辑 注释： 注释： B 评估 仁符合要求 2=基本符合/可以接受 么-在哪里■什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2策划 3.2.1 1、 制定的安全目标是否与 公司管理方针、目标协调 一致，安全指标值和管理 目标是否完整和切合项 目部实际情况，是否可以 测量（定量化）。 2、 是否按59-99安全检查 标准要求，在项目经理部 内按层次和冈位在职能 上分解、展开并实施考 核。 3、 项目安全管理目标是否 让全体员工所了解并执 行。 查安全保证计划中的 安全目标。 查安全目标分解、考 核表。 分别找管理人员与工 人班组长交谈。 安全目标：齐全 口 基本符合口 缺项口 安全方针：有 口 无 □ 安全指标：可测量口 不可测量口 安全目标完成：有重大事故口 无重大事故口 安全目标分解： 有口 无口 考核制度： 有口 无口 缺陷： 3=不符合，与不合格报告对应什么 -谁-如何-用什 审核员: 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.2 有深度口 1是否对施工不同阶段的 查危险源识别、评价、 危险源评价控制 : 一般 口 危险源、不利环境因素进 控制清单，评价、论 较差 口 行识别、评价和控制，策 证记录； 不利环境因素控制：有深度口 划后制疋的方案。 查控制策划后制定的 好口 「般口 方案。 策划记 录：较好口 较差口 差或没有口 危险源操作方案 :齐全可操作口 不齐全□ 环境控制方案： 缺陷： 齐全可操作口 不齐全□ 2、是否对危险源和不利环 境因素进行不断识别、评 查更新记录。 有更新记录：□ 价、更新。 尢更新记录：□ 3.2.3 1是否建立适用的法律、 查文件管理制度的清 各类文件清单： 有口 法规、标准规范和其他要 单、文件的学习、传 无口 求的文件，收集识别渠 道。 达记录。 文件传阅记录： 有口 无口 2、文件是否向有关人员和 查安全目标分解、考 文件往来记录齐全： 口 相关方（供应商、分包方、 核表。 文件往来记录不齐全或无：口 业主、监理等）传递信息。 3=不符合，与不合格报告对应什么 -谁-如何-用什 注释： B 注释： B 评估 仁符合要求 2=基本符合/可以接受 么-在哪里■什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 精品资料内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 精品资料 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3实施3.3.1组织机构 审核时间： 年 月曰 可编辑 可编辑 精品资料内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 精品资料 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月曰 可编辑 可编辑 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.4 1、是否按规范要求在工程 有无组织评审及修订 施工条件变化后，有重新修订 口 设计、施工投条件变化 记录。 时，安保计划及时进行评 查有无重新审批或备 施工条件变化后，无重新修订 口 审修订。 案记录。 施工条件变化后，没有变化 □ 备案记录： 有口 无口 2、是否有收发文记录。 查安保计划收、发文 安保计划收发文记录：有 □ 记录。 无 □ 5、安保计划修改后是否进 查审核、审批记录。 安保计划的修改：是 □ 行重新审批。 否口 安保计划修改后的重新审批： 是口 否口 3=不符合，与不合格报告对应什么 -谁-如何-用什 注释： B 评估 仁符合要求 注释： B 评估 仁符合要求 2=基本符合/可以接受 么-在哪里■什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.1 1、是否规定了各岗位的职 查安全生产责任制和 安全生产责任制条款合理、职责明确 □ 责权限、相互关系规定是 安全贯标职责权限， 安全生产责任制条款、职责不尽合理明确： □ 否明确、合理，安全员能 交底与责任人的确认 责任人的交底确认手续齐全： □ 否正确有效地仃使其职 签字手续齐备。 不齐全： □ 责。 经济承包责任制安全目标明确： 有口 无口 项目内部之间签订的安全责任书 :有 □ 无 □ 2、是否配备了足够的资 查机械设备清单，安 机械设备清单：有口 无口 源。 全防护措施清单，检 安全措施