生产基本工艺安全管理新规制度.docVIP

生产工艺安全管理制度 1 范围 本制度要求了工艺管理制度组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量统计管理、技术开发等内容。本制度适适用于工厂生产中工艺管理。2 组织职责 2.1 全厂工艺管理由厂技术科管理，其它各部门配合，技术厂长主管。 2.2 生产车间严格实施工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。 2.3 对生产中工艺异常问题，由技术科和车间共同进行分析，提出改善意见，车间进行实施，激励车间为提升产品质量，降低消耗所进行QC等活动。 2.4 技术科负责全厂工艺备品备件计划审核，对包含生产技改工艺辅材采购计划进行审核。 3 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 3.1 本厂各工段全部应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂工段必需有岗位作业指导书。 3.2 新产品或新工艺工艺规程和操作规程及产品标准，由项目责任人或主管人员组织编写试行稿，由技术科审核，主管厂长同意实施。 3.3 对原产品工艺规程和操作规程修改由技术科组织，车间工艺人员配合进行。 3.4 技术科对工艺规程和操作规程实施进行监控，对工序质量偏离控制范围情况立即进行纠正。4 工艺变更 4.1 工艺变更范围包含：生产能力变更，管线改动，关键操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门增减，控制方案改变和化工设备、生产原料改变等。 4.2 工艺变更程序 4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术责任人（工艺员或车间主任）提出具体工艺方案，（必需时须有物料衡算和工艺步骤图），以书面形式报技术科，并填写工艺变更审批单。 4.2.2技术科接到工艺变更汇报后，组织车间进行可行性分析和验证，并依据验证汇报报技术厂长审批。 4.2.3工艺变更后，由技术科负责对相关技术标准立即进行修订。 4.2.4对重大工艺变更，直接由厂技术科制订技术方案，并由工厂技术审定委员会论证，报企业同意后组织实施。5 生产过程管理 5.1 技术科为不合格品归口管理部门。 5.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由技术科负责评审处理措施，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制和跟踪。 5.3 对生产中不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防方法，技术科为纠正和预防方法管理部门。 5.4 关键过程管理 5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定过程。 5.4.2质量不稳定或关键产品在必需时由厂技术科设置关键过程，由车间对工艺参数实施连续监控，车间定时对过程能力进行综合评价，技术科定时检验。 5.4.3关键过程能力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员查明原因，立即建立纠正方法提升过程能力；短期查不出原因应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。6 工艺事故管理 6.1 工艺事故分级按企业相关要求。 6.2 事故处理应遵照三不放过标准：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制订预防方法不放过，具体实施工厂安全管理制度。 6.3 事故一旦发生应立即电告企业经管部并组织抢险，重大以上事故要报企业相关领导。 6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故汇报报企业。 7 工艺质量统计管理 7.1 工艺统计关键包含岗位操作统计，生产交接班统计，中控质量分析统计，巡回检验统计（工艺、设备、机修），工序能力分析统计，工艺月度总结，工艺变更文件等。 7.2 工艺质量统计要求 7.2.1统计要求真实、正确、立即，无涂改、无超前和滞后现象。 7.2.2原始统计必需字体清楚，仿宋化。 7.2.3统计有误时许可立即杠改，杠改率≤3‰。 7.2.4统计保持清洁、完整，并按要求立即装订。 7.3 工艺质量统计保管 工艺统计由车间工艺员负责搜集保管，技术科工艺质量统计由工艺责任人保管。8 奖惩措施 8.1 对工艺改善及新产品开发、工艺管理做出贡献职员给奖励，奖励措施按企业及工厂相关文件实施。 8.2 对违反工艺管理要求，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失人员进行考评，按《专业管理考评措施》实施。