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采购流程及相关单据
一、流程：
部门、责任人
1、收采购计划 清购单 采购员、物料管理员 （庄晓天）
2、询比议价 询价单 采购员、物料管理员 （陈建州、庄晓天）
3、决定下订单 采购单 工程部、物业部、报请经理助理
4、审核 财务 总经理
5、收货 进货单 工程部、物业部
6、付款 财务
二、相关单据
1、 清购单
2、 采购单
3、 询价单
4、 进货单
请购单
日期： 部门： 单号： 所属项目：
序号 内 部 料 名称 规格 单位 数量 参考价格 请购用途 需求日期 备注
号
公司经理助理： 财务审核： 部门主管： 请购人：
询价单
供应商名称： 业务联系人： 采购人员：
供应商电话： 供应商地址： 询价日期：
项次 物料名称 规格 / 型号 单位 单价（元） 备注
1
2
3
4
5
6
付款方式：
交货方式：
交货周期：
报价人：
采购单
序号 物品名称 型号规格 计划数 单位 单价 备注
1
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17
18
有关说明：
审核： 批准：
进货单
序号 物品名称 型号规格 计划数 单位 单价 备注
1
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6
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17
18
供货商： 所属工地： 提货人：
运货人：
款额：
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