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公司法律风险管理重点监控表
风险类别
序号
重点项目
目标要求
评分细则
合同管理
1
业务合同签订率
公司经营中业务合同,均采用书面形式规范签订,书面合同签订率100%;
可以即时结清且金额5000元以下合同项目,可以不签订书面合同;
签署完成合同文本,法务保存正本,财务部门保留副本,业务经办部门保留副本或复印件。
书面合同签订率不足100%但达到90%(含)的,存在未签合同先履行情形,扣1分;
书面合同签订率不足90%,扣3分。
2
经营性采购合同、销售合同标准文本采用率
公司日常经营性采购合同、销售合同,必须制作公司标准版本,并经集团法务部审定;
全部经营性
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