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PAGE PAGE 1 电信卡安全管理规定 电信卡安全管理规定 第一章 总 则 　　第一条 为加强和规范电信卡的安全管理，预防盗窃、抢劫、诈骗等案件的发生，确保员工人身和公司财产的安全，根据集团公司有关管理规定，制定本规定。 第二条 本规定适用于省分公司（以下简称省公司）以及所属各单位（以下简称各单位）。 第三条 电信卡属有价证券，视同现金进行管理；贯彻“严格制卡程序，运输存储安全，交接手续完备，库存帐实相符”原则；建立健全电信卡管理安全责任制，逐级负责，落实到人。 第四条　本规定所称电信卡是指电信及所属企业发行的智能电信卡（包括SIM卡、USIM卡和PIM卡）、有价电信卡（包括IP卡、IC卡、密码记账卡、一卡充、固话业务充值卡等）、非有价电信卡（包括客户会员卡等）。 第二章 电信卡的制作 　　第五条 电信卡的制作发行由集团公司和省公司负责，市分公司及以下单位不得制作发行。 　　第六条 电信卡制作责任单位确定制作发行计划后，应与受托制作厂家签订电信卡制作安全协议。安全协议必须包括电信卡数据安全管理的内容。 第七条　电信卡的密码应为随机生成的无规则乱码。 第八条　受托制作厂家生产完成后，须及时将卡数据信 息通过安全方式反馈制作责任单位或做好保存、定期销毁，不得向第三方泄露。 第三章　电信卡的数据管理 第九条　严格执行各类电信卡数据制作流程。省公司电信卡业务管理部门（以下简称管理部门）统一负责在本省应用管理系统上使用的具有一定面值的通信业务卡式凭证的数据制作。　 第十条　因工作需要制作测试卡数据的，应在接到省公司业务主管部门的书面通知后制作。 第十一条　数据制作要专人操作，专人稽核，设定制卡操作密码，定期更换，确保数据安全。 第十二条　建立数据制作核查制度。数据制作人员和稽核人员应将制卡批次、面值、张数以及制作日期登记在册；数据制作文本记录要永久保留，不得随意删除。 第十三条　管理部门要定期检查数据制作记录，发现异常情况必须立即追查并及时报告安保部门。 第四章 电信卡的运输 　　第十四条 新制作的电信卡,由制作厂家直接运送至约定的地点,运输过程中的安全由制卡厂家负责。 　　第十五条 企业内部运送电信卡,每次运送前都要制定运输方案。方案应包括运输车辆、押运人员、运输路线、防卫器械、防火措施、沿途企业等内容；运输方案不得泄露。 　　第十六条 各级管理部门应制定处置电信卡运输突发事件预案，并定期组织演练。 　　第十七条 运卡车辆应选择性能良好，适应复杂路况的封闭式机动车，运卡车辆不得捎带其它货物，严禁搭载无关人员，出发前进行全面车况检查。 　　第十八条 运输电信卡至少配备两名押运人员。押运员由政治可靠、敬岗爱业、身体健康的员工担任。押运人员不得兼作司机和搬运工。 　　第十九条 押运途中，押运员要做到人不离车、人随车走。无特殊情况不得中途停车，不得途中或绕道办其他事项；短途运输不得在外就餐，长途运输必须途中就餐时，应选择周边安全环境良好的就餐地点，押运员不得离开车辆就餐，其他承运人员就餐时要保证能完全观察到车辆。就餐时严禁饮酒。 　　第二十条 电信卡运送到目的地后要及时交货、入库。交货、入库前押运员不得离开运输车辆，严禁将装有电信卡的车辆停放过夜。 　　第二十一条 运输途中发生意外情况时,全体人员要按照预案,加强警戒并与就近的企业（部门）联系，各级分公司有协助处理事件、保证安全的责任；发生抢劫案件要采取果断措施并迅速报警。 第五章 电信卡的交接 　　第二十二条 与制卡厂家办理电信卡交接时，双方各需两人以上参加，经双方清点、检验无误后方可在交接单上签字。若运送的电信卡与需求不一致，应退回制作厂家; 若发现运送的电信卡包装破损，双方应认真清点实物，按实际数量办理交接手续。 　　第二十三条 企业内部运送电信卡到目的地后应立即进行交接，接收单位不得以任何理由拒绝、拖延。 　　第二十四条 运卡车辆因故不能按时到达目的地时，承运人应提前与接收单位联系，接收单位必须留人等候保证随时交接。 　　第二十五条 企业内部调拨电信卡时，若调拨卡与需求不一致，应就地封存，及时与发卡单位联系，妥善处理；若发现电信卡包装破损，双方应认真清点实物，按实际数量办理交接手续。 　　第二十六条 卡品离库前的安全由发卡单位负责;离库后运输过程中的安全由押运人员负责;开始交接入库时的安全由接受单位负责。 第六章 电信卡的存储 第二十七条 省、市分公司应设置电信卡存储专用库房。库房应设在企业内，不得在外设置库房；库房不设窗户，已有的窗户要封堵，库房门应安装“四防门”（防火、防盗、防爆炸、防破坏）或金库门；严格双人双锁管理和出入库制度。县级分公司可根据电信卡储存量的大小设置专用库房或专用保险柜，保险柜