内部控制工作的经验和做法及取得的成效 .docx

计划 　　内部控制工作的经验和做法及取得的成效 　　 我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是： 　　一、组建领导小组，作为内控抓手 　　单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。 　　成立了由主任任组长、副主任任副组长、财务室负责人为成员的内部控制规