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工程项目兑现审计报告范本
根据公司《内部审计管理规定》关于项目兑现审计的规定,公司(分公司)审计小组根据公司(分公司)领导安排,接受ⅹⅹ项目的申请,于20**年11月10日至12日对项目各项经济技术指标完成情况进行了审计,在审计过程中我们本着实事求是客观公证的原则,审阅了项目承包责任状,项目承包结算书及账簿、凭证等有关资料,审计情况如下:
一、工程基本情况
该项目由?? 投资兴建,工程为钢筋砼构筑物,建筑面积8171.3m?;工程从1999年1月20日开工至20XX年3月15日竣工,合同工程造价3,108.13万元,实际结价3,757.57万元,工程被评为ⅹⅹ市优良工程,该工程我司按项目法组织施工,实行全额承包,经考核工程优良率、安全生产、文明施工等均达到承包责任书要求。
二、工程结算情况
1、工程结算:公司与甲方预算取费是按ⅹⅹ市二类取费下浮9.18%,材料价差按9803信息价调整,合同造价3,108.13万元,结算造价3,757.57万元。
2、分包结算:与甲方结算799.58万元,公司与分包实际结算701.96万元,分包差额97.61万元。具体明细如下:
分包内容 与甲方结算 与分包结算 分包差额
钢结构 3,496,134.91? 3,090,471.80? 405,663.11
防水 2,435,983.99? 2,301,581.30? 134,402.69
打桩 2,063,736.92? 1,627,635.40? 436,101.52
合计 7,995,855.82? 7,019,688.50? 976,167.32
三、项目承包收入
根据项目承包责任书规定的项目承包范围,业主审定结算价为29,579,847.47元,项目上缴承包总价10%,根据以上原则计算,项目承包收入为:
29,579,847.47×(1-10%)=26,621,862.72元。
四、项目实际成本
从1999年项目建账至20XX年项目财务账面反映实际成本22,013,997.16元;经审核项目有如下费用应调整:
加:在公司财务账面反映未列入项目成本费用
临时设施费?????????????? 413,541.42
19**年6月转字33#运费???? 25,000.00
19**年12月转字14#台班费? 1,200.00
20XX年2月转字2#运费?????? 4,860.00
20XX年3月现字7#电话费??? 368.07
20XX年3月银字25#钢窗???? 13,462.89
20XX年5月银字15#卷闸门??? 32,041.00
20XX年6月银12#铝合金???? 18,266.06
20XX年6月银16#钢爬梯???? 4,158.39
20XX年7月银16#钢结构???? 97,059.02
20XX年11月现字18#资料费?? 822.00
20XX年11月现25#维修材料费? 3,450.00
20XX年11月现32#垃圾运费??? 510.00
20XX年11月转字2#材料检验费?? 3,618.00
20XX年11月转字3#机械台班费?? 2,740.00
20XX年12月现字13#工资??? 1,424.00
20XX年12月现字15#工资??? 1,680.00
20XX年12月转字3#维修材料费? 2,070.00
20**年1月现字11#钢材节约奖? 32,400.00
20**年1月银字18#维修??? 1,512.00
20**年1月银字11#卷闸门?? 13,454.00
20**年1月银字19#钢结构?? 48,999.00
20**年2月转字10#维修?? 107.00
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