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最新资料 ,Word 版，可自由编辑！】 分供方评价和选择业务流程图 业务室提出供方评价 报经处长同意后对其进行调 查 业务室根据调查结果 否否. 证能 k是否检验样品 — 检验是否合格 否 是. B类物资物资处处长 审批，A类物资物资 处审批后报质管处 业务室填写企 业评价表 术部进行工艺实 否 是 是否进彳 工艺试验 是 发现质 实验是否合格 _ 委托车间试用 是 否 （周转计划业务） 试用是否合格 审查是否合格 A-0-21-2 物资计划工作业务流程图（1） 周转天 统计室每月上报周转计年未执行情况 A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2） （进货计划业务） 报工艺所进行工艺试验 非计划 计 标 列入合格分承包方名录 是 否10万元以 业务室 处办公位提割发 口 是否满足需求 讦划和库存编制 物资发放 序 填写《物资招标 采购申报表〉报 委托车间试用 报业务室主任审 采 购 元以物资网上 交物价员审核 交统计室备案 报处长审批 订货或采购 物资招标采购业务流程图（业务室） ^制 公开招标邀请招标 投标商不足三家，重发布公告 否是 技术部签订技术 编写标书 供应商接收标书并投标 发出标书或通 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 资料归档 标 是否议 决疋供应商 商务谈 注：虚线部分为外部业务 新制部 技术部 物资处 A-0-21-5 物资订货业务流程图（业务室） I 10万元以上合同 根据批准的进货计 划选择供货单位并 疋 监督反馈合同正本 处长 否 室王任 处长和业务室主任 通过 调查供货单位的资信 合同履行过程 中有关问题的 签订正式合同 ~（签字盖早）合同履行 交挡案处 ?归挡 一 合同管理员 归档并录入 交监察处备 案 物资采购件寸 款程序 物资进厂入库 物资验收程 进口物资通关程序 A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室） 室主任根据批准 A-0-19-8 进口业务幵据信用证 处长审核签字 财务处办理付款手 A-0-21-9 物资保管业务流程图 储备情况向 无无和物室反馈 物资发放业务流程图 物资临时 领料单 及时报告 -| , 处理 （业务室） 将明细账和物资 验收入库单交统 单据分割员审核并与 否丨用料计划进行核对 出库料单位凭用料计划 开据物资出库凭证。领—一 料人持凭证到物资处—— 代保管物资岀库单 代保管物资岀库单 无及时报告处 物资出库 A-0-21-11将领料单反馈记帐室，底 A-0-21-11 联交领料人 销售5000元以下销售5000元以上物资销 销售5000元以下 销售5000元以上 购料单位申请 仓库保管填写物资出库 仓库保管填写 物资出库 处长审批 ?计划员幵据销 j 报处长和 售单 厂长审批 降价物资提岀申请 批准 批准 交购料资盘盈盘監亏业务流程图重大问题 一般问题——仓库盘点 保管员填写物资 验收和向组长题 馈仓库主仓库主原微机室打印物资盘向处长汇报另 做 交购料资盘盈盘 監亏业务流程图 重大问题 一般问题 ——仓库盘点 保管员填写物资 验收和向组长题 馈 仓库主仓库主原 微机室打印物资盘 向处长汇报另 做 填写盘盈盘亏明 A-0-21-12 仓库盘点、检查A-0-21-13将消售单向账计 室反馈，出门证 仓库盘点、检查 A-0-21-13 重大冋题 一般问题保管员填写物资 验收和向组长题 馈 仓库主仓库主原 保管员填写数量仓库主任审批一 保管员记帐、消卡将调整单反馈统计室物资向处长汇A-0-21-14整业务流程图 重大冋题 一般问题 保管员填写物资 验收和向组长题 馈 仓库主仓库主原 保管员填写数量 仓库主任审批一 保管员记帐、消卡 将调整单反馈 统计室 物资 向处长汇 A-0-21-14 整业务流程图 业务室提出调格 填与价 务室 B资金 统计员收集物资 工统计） 明细帐和各类单 物资 Vai 报有关领导审批 算业务流表图（手 工统计） 料帐员收集物资 汇总资金表，并报A-0-21-17明细帐格并记单 汇总资金表，并报 A-0-21-17 物资报损业务流程图 采购人员填与报业务室主任审批 采购人员填与报 业务室主任审批 w~ 比 处长审批 保管人员填写报损仓库主任审批 主管厂长审批 A-0-21-18 工程合同及 工程合同及 来料进料合 进口材料（设备）通关及核销业务流程 ，船东及供货 合同、提单、箱单、发票 被委托报关单 办理海关手―册及手册增. 注：虚线部分为消部业务 通关 物资进厂入余料管理 核销— 一^位弋理报关 物资验. 收程序、 放程序 1-19 修船（改装） 工程物资出口报关业务流程图 财务处 结汇及退税单证外汇核销单 修船分厂提供船 整理数据、编制 打印工程消 A-0-21-20 报关单证 废旧物资销售业务流