- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
                        查看更多
                        
                    
                销售分公司审计总体控制表
销售分公司审计项目总体控制表
审计项目名称:
日期:
审计组长:
项目
审计目标
具体审计环节
责任人
执行情况
绩效确认
业绩实现的真实、合法性
收入截止性测试
毛利率分析性复核确定审计重点
销售与收款循环审计(具体见审计程序)
费用发生的真实、合法、正确性
费用率分析性复核初步确定审计重点
对折让费、展柜费、广告费、促销费、运输费、业务招待费重点审计
一个会计年度至少抽查2-3月凭证对其所有费用发生进行审计,包括会计核算、货币资金支付、合法性
资产确认
资产的存在性、完整性
产成品、赠品
固定资产、低值易耗品
零配件
应收账款、其他应收款(其他应付款)
资产交接表
                您可能关注的文档
最近下载
- 2025年河北水务有限公司公开招聘运行管理人员85人笔试参考题库附答案解析.docx VIP
- 机器视觉市场竞争、合作并存.pdf VIP
- (高清版)ZT 0214-2020 矿产地质勘查规范 铜、铅、锌、银、镍、钼.pdf VIP
- 基于W5100的DSP快速网络接入解决方案.pdf VIP
- 5. 国威人工智能产业学院建设方案V1.5.pdf VIP
- “互联网+”大学生创新创业大赛项目计划书-互联网+户外运动商业计划书.pdf VIP
- 2025年河北水务有限公司公开招聘运行管理人员85人笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 零部件的标识和可追溯性.pdf VIP
- 性格测试题测试题及答案.doc
- Cr35Ni45Nb钢铝硅共渗涂层抗渗碳性能研究.pdf VIP
 原创力文档
原创力文档 
                        

文档评论(0)