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不 符 合 项 分 布 表 职能部门 不符 合数 标准条款 总经理 管理者 代表 业务 部 人事部 厂长 合计 工程部 品管部 仓库 生产部 C D C D C D C D C D C D C D C D C D 4.1总要求 4.2.1文件要求 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 不适用，删减 7.4采购 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供的过程确认 不适用，删减 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进工作 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 合计 备注：C—轻微不合格；D—严重不合格。 统计人/日期：