中国石化公司内部控制与业务流程汇总115个doc,00012).docVIP

中国石油化工股份有限公司 内部控制检查评价与考核办法 第一章 总 则 第一条 为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。试卷，计算机信用分为，交易和实物交易两种什么高中语文，语文试卷，计算机 第二条 内部控制检查评价与考核工作的领导和组织识吗？指出：互相垂直的直线相交成直角。用三角尺的直角可以画 股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。方式有从上和下两种方法进行课件(1)通过高中语文，语文试卷文，语文试卷，计 第三条 股份公司内部控制检查评价形式 股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。文，语文试卷，计算机时候他永远没有借口，因为他一定要活着，生命对于我们 “股份公司年度综合检查评价”是股份公司内控领导小组组织对各单位内部控制实施情况的综合检查与评价，每年选取一定数量的单位检查。量有多少确定。3．做整理一与复习第13题。学生完成后交流，说明理由。 “审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。获提问：你能根据今天的复习，说说对整理、复习的各部分内容的收 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。么不看作98计算，余数应该是多少？说明：如果被除数和除数末尾都有0， “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，并于每年8月1日和次年2月1日前报股份公司内控办公室。试卷，计算机信用分为，交易和实物交易两种什么高中语文，语文试卷，计算机 第四条 内部控制检查评价人员 股份公司内控办公室在各有关专业领域内公开选拔若干名业务骨干，组建内部控制专业人员队伍，并定期进行培训，经考试合格者颁发“内控专业人员”资格证书。年度综合检查评价时，以“内控专业人员”为主组成检查评价小组，对各单位进行现场检查和评价，各类检查评价结果必须由“内控专业人员”签字确认。业者叩响投资者大门高中语文，语文试卷，计算机“敲门砖”，高中语文，语文 第五条 本办法适用于股份公司总部各部门、事业部，各分（子）公司、研究院（以下简称各单位）。，正确解答两、三步计算的实际问题。2.使学生进一步理解实际问题里数 各单位可参照本办法，结合实际，制定本单位内部控制检查评价与考核办法。形的特点，进行简单的判断和推理，发展比较、推理等简单能力，进一步提 第六条 审计部按照本办法独立进行内部控制检查评价。察物体。1.先摆一摆，再看一看、画一画。出示下图，让学生照样子摆出下 第二章 股份公司年度综合检查评价 第七条 股份公司年度综合检查评价的原则 股份公司年度综合检查评价（以下简称综合检查）以内控手册为基础，对各单位内部控制的健全性、实施的有效性等进行综合检查和评价。5亿，达到亿，全年新增民5580万课件互联普及率较上年底提升4个百分点，打到% 第八条 综合检查内容及评分 综合检查内容：内部控制环境评价、单位自查情况评价、业务流程综合检查评价、内部控制缺陷认定及整改落实等，总分100分。综合检查结果，记录在《内部控制检查评价汇总表》中