HRBank-ISMS-03-07-V1.0 变更管理实施细则.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 变更管理实施细则 总则 为规范科技发展部各类变更活动的管理，控制变更风险，减少变更对生产运行的影响，保障科技发展部安全、稳定地运行，特制定本规定。 适用于科技发展部范围内系统、网络、基础设施和设备等的变更管理。不适用于生产环境的应用变更。 组织与职责 变更评议委员会由业务主管部门负责人和科技发展部负责人及其它相关部门负责人组成，主要负责： 审定科技发展部生产变更管理策略 ； 研究确定生产例行变更时间窗口； 审批标准变更并确定对标准变更的审批授权； 研究确定紧急变更管理策略； 评议各类生产变更请求对生产运行的影响及风险，协调部署变更实施任务 ； 评估变更实施情况，审议变更管理报告； 协调、处理变更管理中的其它重大事项。 变更执行经理由执行变更工作的部门负责人担任，主要负责： 检查本变更请求合规性，确定变更类型； 对于不同类型的变更，依据授权或预授权进行审核或审批； 组织变更的实施，监控变更的实施情况； 变更管理员： 负责变更的具体执行工作； 汇总变更任务执行情况，协助新的变更与已计划变更冲突时的排程； 填写变更登记薄，汇总变更实施情况。 变更申请人； 提交变更请求； 负责变更后的验证工作。 流程总体描述 变更管理策略。 变更的相关信息必须及时、准确记录。因情况紧急无法及时登记的，必须在处理完毕后及时补充记录； 变更必须经过审批方可实施； 变更实施过